Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
502220026 bezp. okienko ZÚ Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Koval System 31602029 Iné 4 992,00 € 06.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101371 občerstvenie 27.6.-1.7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 042,95 € 06.07.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101363 prenájom skladu MTZ 7/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.07.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
501220016 záloha na SMV VW T-Roc, GK Užhorod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Porsche-Inter Auto Slovakia 31319459 Iné 3 000,00 € 06.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101375 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 689,20 € 06.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101374 serv.strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 06.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101381 mobily,hov.6/22,popl.7/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 606,39 € 06.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101367 vyučt-vodné,stočné 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 564,31 € 06.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101366 vyučt-vodné,stočné 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 199,12 € 06.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000218996 Poskytnutie prístupov do spoplatnených sekcií zamknutého obsahuinternetového portálu www.spectator.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o. 31386237 2 539,20 € 04.07.2022 06.08.2023 04.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218997 Vyhotoviť a dodať v elektronickej forme návrh obsahovo-grafickéhospracovania publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 23 964,00 € 04.07.2022 31.07.2022 04.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218998 Rauch sklo pom.0,2l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 26,96 € 04.07.2022 04.07.2022 04.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218999 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 9,38 € 04.07.2022 04.07.2022 04.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219000 Čaj Teekane Earl Grey Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 168,92 € 04.07.2022 04.07.2022 04.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219003 Refundácia výdavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 29 769,00 € 04.07.2022 09.04.2022 06.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000617 Zmluva o vytvorení diela č. 9/2022-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 Iné 10 020,00 € 04.07.2022 07.07.2022 15.08.2022 06.07.2022 Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219002 Zabezpečenie IT vzdelávania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 680,00 € 04.07.2022 07.07.2022 18.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219001 vzdelávacie aktivity o poskytovaní vzdelávania v oblasti získavaniazručností pri práci na sociálnych sieťach Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Seesame, s.r.o. 35702931 3 048,00 € 04.07.2022 19.07.2022 18.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101365 plyn 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 04.07.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101347 ročné predp. SkyMinder Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o 35886013 2 400,00 € 04.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra