| 502220026 |
bezp. okienko ZÚ Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Koval System |
31602029 |
Iné |
4 992,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101371 |
občerstvenie 27.6.-1.7. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 042,95 € |
06.07.2022 |
|
14.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101363 |
prenájom skladu MTZ 7/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
06.07.2022 |
|
14.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220016 |
záloha na SMV VW T-Roc, GK Užhorod |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Porsche-Inter Auto Slovakia |
31319459 |
Iné |
3 000,00 € |
06.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101375 |
tonery,renov.tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 689,20 € |
06.07.2022 |
|
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101374 |
serv.strav.syst.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101381 |
mobily,hov.6/22,popl.7/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
5 606,39 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101367 |
vyučt-vodné,stočné 6/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
564,31 € |
06.07.2022 |
|
28.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101366 |
vyučt-vodné,stočné 6/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 199,12 € |
06.07.2022 |
|
28.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000218996 |
Poskytnutie prístupov do spoplatnených sekcií zamknutého obsahuinternetového portálu www.spectator.sk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
2 539,20 € |
04.07.2022 |
06.08.2023 |
|
04.07.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218997 |
Vyhotoviť a dodať v elektronickej forme návrh obsahovo-grafickéhospracovania publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
23 964,00 € |
04.07.2022 |
31.07.2022 |
|
04.07.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218998 |
Rauch sklo pom.0,2l |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
26,96 € |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
04.07.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218999 |
Smotana do kávy 10g |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,38 € |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
04.07.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219000 |
Čaj Teekane Earl Grey |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
168,92 € |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
04.07.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219003 |
Refundácia výdavkov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
29 769,00 € |
04.07.2022 |
09.04.2022 |
|
06.07.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000617 |
Zmluva o vytvorení diela č. 9/2022-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. |
31351611 |
Iné |
10 020,00 € |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
15.08.2022 |
06.07.2022 |
Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219002 |
Zabezpečenie IT vzdelávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 680,00 € |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
18.07.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219001 |
vzdelávacie aktivity o poskytovaní vzdelávania v oblasti získavaniazručností pri práci na sociálnych sieťach |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
3 048,00 € |
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
18.07.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000101365 |
plyn 7/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 386,00 € |
04.07.2022 |
|
15.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101347 |
ročné predp. SkyMinder |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o |
35886013 |
|
2 400,00 € |
04.07.2022 |
|
13.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
