| 0000102810 |
občerstvenie 29.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23,28 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102809 |
občerstvenie,výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 698,01 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102805 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
92,47 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102811 |
závod.strava zamest.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30 137,67 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102806 |
smotany do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,77 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102801 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
680,00 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102802 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
647,00 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102813 |
ISDN PRA 12/22,služ.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
08.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102974 |
napájací zdroj-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Marián Krasňan Kra-U-mont |
37312421 |
|
105,60 € |
08.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012220006 |
rekonštrukcia ZÚ Londýn, práce k 31.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Avers, spol.s.r.o. |
GB270653505 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
106 060,84 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202796 |
SMV - Crysler Pacifica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Farrish of Fairfax, Inc. |
|
Iné |
38 513,87 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102799 |
Publikácie SLOVENSKO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TATRAPRESS SLOVAKIA s. r. o. |
36721786 |
|
10 584,20 € |
08.12.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219614 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
13,29 € |
07.12.2022 |
28.11.2022 |
|
07.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219613 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
152,66 € |
07.12.2022 |
05.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219611 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
07.12.2022 |
06.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219610 |
žardiniérka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
07.12.2022 |
01.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219615 |
Knižná väzba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kníhviazačstvo J + D, spol. s r.o. |
44783761 |
|
108,00 € |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219612 |
Pracovný obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
313,27 € |
07.12.2022 |
01.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218702/584/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 023,00 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/582/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
595,00 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
