| 218702/581/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
4 798,00 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/580/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
695,00 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218705/579/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
830,00 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1110000516/000001 |
Dodatok 1 Zmluva o dielo ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS, spo.s r.o. |
41190840 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
567 697,59 € |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
15.06.2023 |
08.12.2022 |
Rastislav KÁČER |
minister MZVEZ SR |
Zmluva |
| 1110000668 |
Kúpna zmluva č. 65/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Petra Toth s.r.o. |
50587595 |
Iné |
1 382,50 € |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
08.12.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219609 |
Originálne a renovované tonery a náplne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
664,56 € |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
09.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001778 |
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 061464/2022-2 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
07.12.2022 |
14.12.2022 |
|
13.12.2022 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Petra PABIŠOVÁ, PhD. |
generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219617 |
Vlajka Kambodže |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
55,20 € |
07.12.2022 |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102761 |
Výdav.za Somolick.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
68 137,81 € |
07.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102780 |
prenájom lady košov 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
179,52 € |
07.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102778 |
ručné papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
6 060,00 € |
07.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102775 |
prenájom skladu MTZ 12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
07.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102816 |
sodastream |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
100,87 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102777 |
bubl.fólie, tabule |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
327,23 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102779 |
vyučt.-vodné,stočné 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
363,84 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102781 |
elektrina-Pražská 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
12 589,34 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102783 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
755,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102784 |
letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
207,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102782 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
710,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102786 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
07.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
