| 0000102992 |
podpora exist.licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
55 440,00 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102995 |
užív.priestorov-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bluewater |
|
|
6 858,67 € |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102993 |
školenie 19.-21.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
1 157,40 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102996 |
DOBROPIS-letenka,Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
10 038,00 € |
22.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103001 |
akcia na ZÚ Helsinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
8 995,66 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012220008 |
rekonštrukcia ZÚ Londýn, práce k 30.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Avers, spol.s.r.o. |
GB270653505 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 749 205,54 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219673 |
Licencie a podpora licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
231 264,00 € |
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
11.01.2023 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000103056 |
10ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
267,60 € |
22.12.2022 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103062 |
Fabasoft App Telemetry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
231 264,00 € |
22.12.2022 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103066 |
nákl.-elektroinš.-Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 156,64 € |
22.12.2022 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1130001782 |
Poistná zmluva č. 1009901293 - Poistenie zbierkových predmetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
163,20 € |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
31.12.2024 |
21.12.2022 |
Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219671 |
občerstvenie a strava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 179,57 € |
21.12.2022 |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219670 |
Smútočný veniec zeleno-biely: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
97,00 € |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000673 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
791 450,00 € |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
31.12.2023 |
21.12.2022 |
Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD. |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001785 |
Poistná zmluva č. 11-59181 - Poistenie prepravy zásielok na rok 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
886,00 € |
21.12.2022 |
28.12.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2022 |
Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 218705/606/2022 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
4 820,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218706/605/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o |
31380123 |
Iné |
870,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218705/604/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
195,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102985 |
preprava-Kuvajt-Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
14 235,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102978 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
55,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
