| 0000219607 |
odborné školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
1 157,40 € |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219606 |
držiaky na mobil |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
14,57 € |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102745 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Anna Janščáková |
34801928 |
|
85,00 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102736 |
Lic.na použ. audiov.diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FREE COOL IN, s.r.o. |
35916991 |
|
2 000,00 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102760 |
Vyhot.novoročn.pozdravov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
5 587,20 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102734 |
let.preprava BA-Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 800,00 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102735 |
Lic.na použ. audiov.diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bright Sight Pictures, s.r.o. |
50922777 |
|
2 000,00 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102737 |
moderovanie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
400,00 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102817 |
vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
55,20 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102817 |
vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
55,20 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102815 |
vlajky,zástavy,št.znaky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
561,00 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102751 |
Monitoring médií 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
1 080,00 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102755 |
1ks elektrický ohrievač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,19 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102746 |
vyučt.-vodné,stočné 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 238,24 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102762 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
655,00 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102759 |
mob.,hov.11/22,popl.12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3 529,45 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102747 |
2x kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
80,00 € |
06.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102750 |
ochrana inf.siete 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
06.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102748 |
údržba audioviz.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
4 123,20 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102792 |
prenájom stanov 1.7.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROMO ACTIVITY s.r.o. |
35730714 |
|
270,00 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
