0000219595 |
Občerstvenie pre 35 osôb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
150,00 € |
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
05.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219594 |
Oprava výťahu OTAB MRL 630 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
132,84 € |
05.12.2022 |
16.12.2022 |
|
05.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219599 |
Grafické návrhy elektronického novoročného pozdravu a tlačenej podobynovoročného pozdravu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
5 587,20 € |
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219597 |
Bublinková fólia š=1m, návin 100m |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
228,00 € |
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219596 |
Odborný seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
230,00 € |
05.12.2022 |
13.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219598 |
magnetické tabule |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
99,23 € |
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
218709/574/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL, s.r.o. |
35871784 |
Iné |
425,00 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
1130001772 |
Zmluva č. MVZP/2022/3 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťaky a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
Iné |
7 830,00 € |
05.12.2022 |
13.12.2022 |
31.03.2023 |
12.12.2022 |
Rastislav KÁČER, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVEZ SR, riaditeľ odboru |
Zmluva |
1130001773 |
Zmluva č. MVZP/2022/6 o poskytnutí dotácie v oblasti MVZP SR v oblasti Medzinárodné vzťaky a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
Iné |
12 000,00 € |
05.12.2022 |
13.12.2022 |
31.03.2023 |
12.12.2022 |
Rastislav KÁČER, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVEZ SR, riaditeľ odboru |
Zmluva |
0000102730 |
vystúpenie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Grigorij Mesežnikov |
47017660 |
|
400,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102729 |
exp.panel.diskusia 28.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
|
500,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102757 |
3ks pamäťová karta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
89,70 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102728 |
školenie 29.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
480,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102766 |
letenka, Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
480,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102769 |
letenka, Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
15 080,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102763 |
letenka, Gothenburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
399,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102771 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
294,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102765 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
318,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102773 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
725,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102767 |
letenka, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
410,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |