| 218703/569/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
680,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/568/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
660,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218703/567/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
710,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000219573 |
Drobné občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
12,88 € |
01.12.2022 |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219578 |
Smútočný veniec zeleno-biely: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
97,00 € |
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
05.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102689 |
odb.techn.zabezp.učebne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Justičná akadémia SR |
37851624 |
|
1 201,00 € |
01.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102690 |
občerstvenie,ubytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Justičná akadémia SR |
37851624 |
|
1 255,47 € |
01.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102695 |
oprava klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
6 191,04 € |
01.12.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102711 |
PD-rekonštr. ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMING CONSULT a.s. |
35729023 |
|
1 680,00 € |
01.12.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219581 |
Vytvorenie a dodanie obsahovo-grafického spracovania fotovýstavy velektronickej podobe |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
|
500,00 € |
01.12.2022 |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219583 |
zabezpečenie vystúpenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Grigorij Mesežnikov |
47017660 |
|
400,00 € |
01.12.2022 |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219577 |
Zabezpečenie večere počas podujatia "Z regiónov do sveta v Košickomsamosprávnom kraji" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
1 379,50 € |
01.12.2022 |
04.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102696 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
890,00 € |
01.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102698 |
letenka, Soul, Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 040,00 € |
01.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102697 |
letenka, Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
293,00 € |
01.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102692 |
odber tlače 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
773,29 € |
01.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102693 |
60ks aruba 6200F 24G |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
181 440,00 € |
01.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102694 |
IP phone,náhlavná súpr. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
78 420,00 € |
01.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102717 |
pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
118,08 € |
01.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219564 |
Udelenie licencie na použitie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FREE COOL IN, s.r.o. |
35916991 |
|
2 000,00 € |
30.11.2022 |
31.12.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
