| 0000102977 |
dekorácie,vian.stromček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
1 280,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102987 |
let.preprava BA-Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
23 121,50 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102984 |
komb.preprava Kuvajt-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
16 925,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102979 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
810,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102976 |
likvid.,odvoz odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
1 672,03 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102989 |
implement.chat.robota |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
18 900,00 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102986 |
preprava-Kuvajt-Rijad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
15 735,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102994 |
DOPLATOK-kabeláž-Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VK Electric s.r.o. |
53013794 |
|
28 888,46 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23032,V1 |
technické prvky rekonštrukcie GK Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PMG Group (NSW) Pty Ltd. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 675,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1130001780 |
Poistná zmluva č. 1009901292 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti na rok 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
16 276,06 € |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
31.12.2023 |
20.12.2022 |
Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219668 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
67,20 € |
20.12.2022 |
15.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219667 |
Drobné občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,00 € |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219669 |
Likvidácia/odvoz materiálov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
1 672,03 € |
20.12.2022 |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218706/603/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
126,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/602/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 289,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/601/2022 |
letenka 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
3 110,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218709/600/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL, s.r.o. |
35871784 |
Iné |
153,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1130001781 |
Zmluva o výpožičke umeleckých diel č. 15/2022-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Spolok výtvarníkov Slovenska |
31744681 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2022 |
22.12.2022 |
31.12.2023 |
21.12.2022 |
Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001783 |
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2022 |
22.12.2022 |
20.12.2027 |
21.12.2022 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Eva BEZÁKOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000102970 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
858,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
