Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102977 dekorácie,vian.stromček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 1 280,00 € 21.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102987 let.preprava BA-Sydney Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 23 121,50 € 21.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102984 komb.preprava Kuvajt-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 16 925,00 € 21.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102979 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 810,00 € 21.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102976 likvid.,odvoz odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 1 672,03 € 21.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102989 implement.chat.robota Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 18 900,00 € 21.12.2022 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102986 preprava-Kuvajt-Rijad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 15 735,00 € 21.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102994 DOPLATOK-kabeláž-Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VK Electric s.r.o. 53013794 28 888,46 € 21.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
23032,V1 technické prvky rekonštrukcie GK Sydney Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PMG Group (NSW) Pty Ltd. Stavebné práce, opravárenské práce 13 675,20 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1130001780 Poistná zmluva č. 1009901292 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti na rok 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 16 276,06 € 20.12.2022 21.12.2022 31.12.2023 20.12.2022 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219668 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 67,20 € 20.12.2022 15.12.2022 20.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219667 Drobné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,00 € 20.12.2022 21.12.2022 20.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219669 Likvidácia/odvoz materiálov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 1 672,03 € 20.12.2022 12.12.2022 20.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
218706/603/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 126,00 € 20.12.2022 21.12.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/602/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 1 289,00 € 20.12.2022 21.12.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/601/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 3 110,00 € 20.12.2022 21.12.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/600/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL, s.r.o. 35871784 Iné 153,00 € 20.12.2022 21.12.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
1130001781 Zmluva o výpožičke umeleckých diel č. 15/2022-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Spolok výtvarníkov Slovenska 31744681 Iné 0,00 € 20.12.2022 22.12.2022 31.12.2023 21.12.2022 Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001783 Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 0,00 € 20.12.2022 22.12.2022 20.12.2027 21.12.2022 Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Eva BEZÁKOVÁ generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000102970 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 858,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »