Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102981 úprava IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 166 320,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102971 podp.,údrž.,serv,sl.11/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 5 400,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102973 upgrade ISUS-T-HW,služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 196 848,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102968 odstr.havárie na KLM,VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 802,20 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102967 servis na KLM a VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 600,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102958 seminár 16.12.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 20.12.2022 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102990 úprava,podpora IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 199 080,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102972 podp.sl.-IS dochádz.11/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 1 800,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102982 úprava,podpora IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 194 040,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102980 odstránenie zatekania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOR s.r.o. 00895920 32 668,35 € 20.12.2022 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000219663 Reprezentatívne obaly obsahujúce FDC obálku a poštovú známku "Čestnástráž prezidentky SR" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 7 410,00 € 19.12.2022 20.12.2022 19.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000672 Zmluva o zabezpečení licencií a podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 231 264,00 € 19.12.2022 20.12.2022 31.12.2023 19.12.2022 Ing. Rastislav KUBÁN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000219664 výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 1 280,00 € 19.12.2022 14.12.2022 20.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219666 Server HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 356 172,00 € 19.12.2022 23.12.2022 20.12.2022 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000219665 nitovač + nity, kancelársky papier A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 958,33 € 19.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
218703/599/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN. s.r.o. 35697300 Iné 448,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000102936 online školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 2 520,00 € 19.12.2022 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102950 let.preprava BA-Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 940,40 € 19.12.2022 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102952 Fotografie-súhlas na použ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 504,00 € 19.12.2022 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102954 let.preprava BA-Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 088,53 € 19.12.2022 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »