| 0000102981 |
úprava IS doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
166 320,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102971 |
podp.,údrž.,serv,sl.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
5 400,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102973 |
upgrade ISUS-T-HW,služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
196 848,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102968 |
odstr.havárie na KLM,VZT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
6 802,20 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102967 |
servis na KLM a VZT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
15 600,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102958 |
seminár 16.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
20.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102990 |
úprava,podpora IS doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
199 080,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102972 |
podp.sl.-IS dochádz.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 800,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102982 |
úprava,podpora IS doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
194 040,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102980 |
odstránenie zatekania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOR s.r.o. |
00895920 |
|
32 668,35 € |
20.12.2022 |
|
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219663 |
Reprezentatívne obaly obsahujúce FDC obálku a poštovú známku "Čestnástráž prezidentky SR" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
7 410,00 € |
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000672 |
Zmluva o zabezpečení licencií a podpory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
231 264,00 € |
19.12.2022 |
20.12.2022 |
31.12.2023 |
19.12.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000219664 |
výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
1 280,00 € |
19.12.2022 |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219666 |
Server HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
356 172,00 € |
19.12.2022 |
23.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000219665 |
nitovač + nity, kancelársky papier A4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
958,33 € |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218703/599/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN. s.r.o. |
35697300 |
Iné |
448,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000102936 |
online školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
2 520,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102950 |
let.preprava BA-Pretória |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 940,40 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102952 |
Fotografie-súhlas na použ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
504,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102954 |
let.preprava BA-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 088,53 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
