| 0000219229 |
Občerstvenie (alko, nealko) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
439,50 € |
21.09.2022 |
08.09.2022 |
|
23.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219231 |
CAPPY šťava pomaranč 100% 0,33l |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
419,95 € |
21.09.2022 |
19.09.2022 |
|
23.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218705/391/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
6 935,00 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218705/390/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
331,00 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218705/389/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
3 256,00 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/388/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
550,00 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/387/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
569,00 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218703/386/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
899,00 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1110000637 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 051412/2022-ESAP-6 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
Iné |
83 160,00 € |
21.09.2022 |
28.09.2022 |
27.04.2023 |
27.09.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219234 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stanislav Jurčišin |
46678654 |
|
350,00 € |
21.09.2022 |
25.09.2022 |
|
28.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219237 |
zabezpečenie účasti na on-line seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.09.2022 |
26.10.2022 |
|
29.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219236 |
zabezpečenie účasti na on-line seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
85,00 € |
21.09.2022 |
03.11.2022 |
|
29.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219235 |
zabezpečenie vzdelávacieho kurzu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského |
52144933 |
|
100,00 € |
21.09.2022 |
26.09.2022 |
|
29.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000101938 |
likvidácia odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
1 712,88 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101934 |
PZP - motor.vozidlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
41,30 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101939 |
pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
702,99 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101940 |
prenájom rohoží 8/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
211,85 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101941 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
630,00 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101967 |
let.prepr. BA-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
15 973,50 € |
21.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219227 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
440,00 € |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
21.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
