Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219229 Občerstvenie (alko, nealko) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 439,50 € 21.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219231 CAPPY šťava pomaranč 100% 0,33l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 419,95 € 21.09.2022 19.09.2022 23.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
218705/391/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO, s.r.o. 36249254 Iné 6 935,00 € 21.09.2022 26.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218705/390/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO, s.r.o. 36249254 Iné 331,00 € 21.09.2022 26.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218705/389/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO, s.r.o. 36249254 Iné 3 256,00 € 21.09.2022 26.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/388/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 550,00 € 21.09.2022 26.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/387/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 569,00 € 21.09.2022 26.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/386/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 899,00 € 21.09.2022 26.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
1110000637 Zmluva o poskytovaní služieb č. 051412/2022-ESAP-6 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 Iné 83 160,00 € 21.09.2022 28.09.2022 27.04.2023 27.09.2022 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000219234 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stanislav Jurčišin 46678654 350,00 € 21.09.2022 25.09.2022 28.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219237 zabezpečenie účasti na on-line seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 21.09.2022 26.10.2022 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219236 zabezpečenie účasti na on-line seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 85,00 € 21.09.2022 03.11.2022 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219235 zabezpečenie vzdelávacieho kurzu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského 52144933 100,00 € 21.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101938 likvidácia odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 1 712,88 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101934 PZP - motor.vozidlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 41,30 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101939 pranie prádla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Washnito, s. r. o. 54180201 702,99 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101940 prenájom rohoží 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 211,85 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101941 sťahovacie služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 630,00 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101967 let.prepr. BA-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 15 973,50 € 21.09.2022 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000219227 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 440,00 € 20.09.2022 27.09.2022 21.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »