| 23032.4 |
stavebné úpravy kanc.priestorov GK Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PMG Group (NSW) Pty Ltd. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
28 128,53 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23032.3 |
stavebné úpravy kanc.priestorov GK Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PMG Group (NSW) Pty Ltd. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
112 941,93 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219651 |
Udelenie licencie na použitie fotografií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
504,00 € |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000671 |
Kúpna zmluva č. 1980/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
7 410,00 € |
16.12.2022 |
17.12.2022 |
20.12.2022 |
16.12.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219653 |
Kalibrácia a overenie alkoholtestera + doprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
305,00 € |
16.12.2022 |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219655 |
Zabezpečenie IT vzdelávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 050,00 € |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102923 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
682,00 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102914 |
zabezp.večere 4.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
1 351,60 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102913 |
zviazanie Zb.zákona 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kníhviazačstvo J + D, spol. s r.o. |
44783761 |
|
108,00 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102924 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
132,00 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102916 |
zabezp.večere 2.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LETNÁ KOŠICE, s.r.o. |
44153091 |
|
988,90 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102910 |
oprava výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
461,16 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102915 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dana Říhová, NOSTALGIE |
37176455 |
|
655,20 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102920 |
techn.zab.podujatia 4.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENTS 3000 s.r.o. |
54404860 |
|
5 950,00 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102925 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
733,00 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102929 |
občerstvenie 29.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26,80 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102928 |
občerstvenie 14.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
32,38 € |
16.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102927 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wirtshaus s.r.o. |
53051572 |
|
642,36 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102921 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
1 637,47 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102926 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 962,48 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
