| 218702/360/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Nájmy a prenájmy |
672,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000219197 |
Pohostenie (2x) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,00 € |
12.09.2022 |
22.09.2022 |
|
14.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219203 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
630,00 € |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
14.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219200 |
servis a údržba kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
1 017,00 € |
12.09.2022 |
31.10.2022 |
|
14.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000101878 |
Prezent.materiál SKV4PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
12 658,80 € |
12.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101880 |
archívny časopis -r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
25094769 |
|
40,00 € |
12.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219199 |
kancelárske kreslo + doprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
83,90 € |
12.09.2022 |
09.09.2022 |
|
21.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219202 |
televízor, držiak na TV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
420,38 € |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
21.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219198 |
Rudla G21 + doprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
62,03 € |
12.09.2022 |
24.08.2022 |
|
21.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219204 |
Zabezpečenie školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 890,00 € |
12.09.2022 |
26.09.2022 |
|
29.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219206 |
Predplatné časopisu na rok 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
17314020 |
|
104,00 € |
12.09.2022 |
31.12.2023 |
|
29.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219201 |
zabezpečenie účasti na seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
12.09.2022 |
14.09.2022 |
|
29.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219205 |
zabezpečenie individuáleho kurzu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
the Bridge občianske združenie |
42208483 |
|
1 980,00 € |
12.09.2022 |
31.12.2022 |
|
29.09.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000101869 |
služby techn.podp. 8/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
12.09.2022 |
|
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101956 |
SR,EÚ vlajky-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
1 159,20 € |
12.09.2022 |
|
26.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101881 |
občerstvenie 6.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
29,00 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101885 |
oprava, čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
1 170,00 € |
12.09.2022 |
|
21.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101896 |
podp.služ,licencie 8/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
24 982,80 € |
12.09.2022 |
|
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101959 |
repre tovar-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
446,98 € |
12.09.2022 |
|
21.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101898 |
servis dotač.systému 8/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
12.09.2022 |
|
26.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
