Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218709/9/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 405,00 € 04.05.2022 05.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218705/10/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 035,00 € 04.05.2022 05.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218703/11/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 690,00 € 04.05.2022 05.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000218730 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 04.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001656 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 1/2022/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Holko Iné 0,00 € 04.05.2022 07.05.2022 06.05.2022 Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218725 Bratislavský rožok-prezentácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 872,00 € 04.05.2022 09.05.2022 10.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218727 oprava čerpadla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rigo Peter - Havarijná služba 11661917 160,92 € 04.05.2022 29.04.2022 10.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218729 Diaľkový ovládač HSE4BS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 348,00 € 04.05.2022 10.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
502220017 rekonšrukcia SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB Stav, s r.o. 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 2 376,00 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
502220016 rekonštrukcia SM Štasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB Stav, 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 20 346,50 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000100780 kurz 21.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 700,00 € 04.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000218723 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 04.05.2022 12.05.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218726 kancelárska stolička + doprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 94,69 € 04.05.2022 29.04.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218724 kancelárska stolička + doprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 94,69 € 04.05.2022 29.04.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001654 Zmluva o poskytnutí služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Laurence Riehl Iné 2 550,00 € 03.05.2022 04.05.2022 06.05.2022 03.05.2022 Mgr. Monika TOMAŠOVIČOVÁ, Ing. Ivana Čermáková riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218720 Poskytnutie tlačiarenských služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 723,80 € 03.05.2022 10.05.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218717 kontrola a čistenie komínov, dymovodov a komínových zberačov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kominár s.r.o. 47229632 150,00 € 03.05.2022 30.05.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218718 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMEDY point, s.r.o. 36039586 5 460,00 € 03.05.2022 31.08.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218718 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMEDY point, s.r.o. 36039586 5 460,00 € 03.05.2022 31.08.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
218702/3/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 1 965,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »