Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218702/360/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Nájmy a prenájmy 672,00 € 12.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000219197 Pohostenie (2x) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 12.09.2022 22.09.2022 14.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219203 Sťahovacie služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 630,00 € 12.09.2022 12.09.2022 14.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219200 servis a údržba kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 1 017,00 € 12.09.2022 31.10.2022 14.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101878 Prezent.materiál SKV4PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 12 658,80 € 12.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101880 archívny časopis -r.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUWECO CZ, s.r.o. 25094769 40,00 € 12.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000219199 kancelárske kreslo + doprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 83,90 € 12.09.2022 09.09.2022 21.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219202 televízor, držiak na TV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 420,38 € 12.09.2022 12.09.2022 21.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219198 Rudla G21 + doprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 62,03 € 12.09.2022 24.08.2022 21.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219204 Zabezpečenie školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 890,00 € 12.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219206 Predplatné časopisu na rok 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 17314020 104,00 € 12.09.2022 31.12.2023 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219201 zabezpečenie účasti na seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 12.09.2022 14.09.2022 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219205 zabezpečenie individuáleho kurzu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 the Bridge občianske združenie 42208483 1 980,00 € 12.09.2022 31.12.2022 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101869 služby techn.podp. 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 12.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101956 SR,EÚ vlajky-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 1 159,20 € 12.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101881 občerstvenie 6.9.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29,00 € 12.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101885 oprava, čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 170,00 € 12.09.2022 21.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101896 podp.služ,licencie 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 24 982,80 € 12.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101959 repre tovar-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KARLOFF, s.r.o. 36247367 446,98 € 12.09.2022 21.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101898 servis dotač.systému 8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 12.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »