| 0000219647 |
Entrust Authority Document Signing |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 559,20 € |
14.12.2022 |
31.12.2022 |
|
15.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001779 |
Licenčná zmluva č. 093/2022/TASR/Z |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Iné |
504,00 € |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
15.12.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 218703/595/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 225,00 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000102878 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
202,80 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102873 |
Knižný titul Slovensko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
340,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102872 |
techn.,emisná kontrola |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
276,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102875 |
Prez.mater.-šatky,čelenky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eric SK s.r.o. |
45589089 |
|
3 516,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102870 |
prístup do štat.portálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Statista GmbH |
|
|
5 880,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102874 |
Prez.mater.roll upy,brož. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
2 303,40 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102880 |
občerstvenie 1.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
313,27 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102889 |
letenka, Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
10 038,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102884 |
občerstvenie 8.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
70,00 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102887 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 146,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102881 |
občerstvenie 5.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
152,66 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102883 |
Obed SKV4 PRES 6.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
728,98 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102888 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
612,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102886 |
letenka, Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
425,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102882 |
Občerst.SKV4 PRES 6.12.22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
58,04 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102885 |
občerstvenie 13.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
145,86 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102890 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
926,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
