| 218709/6/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 097,00 € |
03.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000100776 |
repre tovar-ZÚ Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
565,63 € |
03.05.2022 |
|
09.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100778 |
nespotrebované poistné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
92,26 € |
03.05.2022 |
|
29.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100756 |
školenie 8.,22.,29.4.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
1 680,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100764 |
prenájom rohoží 4/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
236,11 € |
03.05.2022 |
|
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100757 |
likvidácia elektro odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Bolek - EKORAY |
10846671 |
|
576,00 € |
03.05.2022 |
|
06.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100763 |
vykon.obhliadky vozidla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
136,01 € |
03.05.2022 |
|
06.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100765 |
programov.-6ks vysielače |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
348,00 € |
03.05.2022 |
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100759 |
servis kopír.strojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
739,80 € |
03.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000218721 |
individuálny jazykový kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Anna Galovičová s. r. o. |
47698403 |
|
1 452,00 € |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
19.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000100752 |
let.preprava BA-Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 450,00 € |
03.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100751 |
let.preprava BA-Pretória |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
7 500,00 € |
03.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000218719 |
poháre, lyžičky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
202,74 € |
03.05.2022 |
02.05.2022 |
|
20.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218715 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - apríl 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27 893,47 € |
02.05.2022 |
29.04.2022 |
|
02.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218708 |
Smútočný veniec zeleno-biely: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
02.05.2022 |
06.05.2022 |
|
03.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218716 |
Deratizácia a dezinsekcia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
670,80 € |
02.05.2022 |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218704 |
kontrola a údržba regulačnej stanice plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
427,20 € |
02.05.2022 |
30.05.2022 |
|
03.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218702/1/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
Iné |
7 148,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/2/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
509,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000218738 |
podpora licencií pre zabezpečenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
50 982,00 € |
02.05.2022 |
31.05.2022 |
|
06.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
