Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218709/6/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 097,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
0000100776 repre tovar-ZÚ Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 565,63 € 03.05.2022 09.05.2022 05.05.2022 Faktúra
0000100778 nespotrebované poistné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 92,26 € 03.05.2022 29.04.2022 05.05.2022 Faktúra
0000100756 školenie 8.,22.,29.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jozef Květenský 52610799 1 680,00 € 03.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100764 prenájom rohoží 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 03.05.2022 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100757 likvidácia elektro odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Bolek - EKORAY 10846671 576,00 € 03.05.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100763 vykon.obhliadky vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lombard s.r.o. 36240125 136,01 € 03.05.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100765 programov.-6ks vysielače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 348,00 € 03.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000100759 servis kopír.strojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 739,80 € 03.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000218721 individuálny jazykový kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Anna Galovičová s. r. o. 47698403 1 452,00 € 03.05.2022 04.05.2022 19.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100752 let.preprava BA-Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 450,00 € 03.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100751 let.preprava BA-Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 7 500,00 € 03.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000218719 poháre, lyžičky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 202,74 € 03.05.2022 02.05.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218715 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - apríl 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 893,47 € 02.05.2022 29.04.2022 02.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218708 Smútočný veniec zeleno-biely: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 88,90 € 02.05.2022 06.05.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218716 Deratizácia a dezinsekcia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 02.05.2022 14.04.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218704 kontrola a údržba regulačnej stanice plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 427,20 € 02.05.2022 30.05.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
218702/1/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 7 148,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218706/2/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 509,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000218738 podpora licencií pre zabezpečenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 50 982,00 € 02.05.2022 31.05.2022 06.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »