| 0000101882 |
záv.strava pre zam. 8/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
24 212,08 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101957 |
repre tovar-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 628,98 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101955 |
repre tovar-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 108,80 € |
12.09.2022 |
|
26.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101883 |
občerstvenie 7.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
115,37 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101958 |
repre tovar-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. |
35836113 |
|
1 187,94 € |
12.09.2022 |
|
21.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101876 |
prenájom skladu MZT 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
12.09.2022 |
|
20.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101897 |
serv.služ.štand.podp.8/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 848,45 € |
12.09.2022 |
|
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 218702/353/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
1 101,00 € |
09.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219192 |
Občerstvenie pre 12 osôb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,00 € |
09.09.2022 |
14.09.2022 |
|
09.09.2022 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219194 |
Likvidácia/odvoz materiálov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
1 712,88 € |
09.09.2022 |
30.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218702/354/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
415,00 € |
09.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218709/355/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
794,00 € |
09.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218709/356/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
388,00 € |
09.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000219193 |
podložky pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
100,80 € |
09.09.2022 |
05.09.2022 |
|
13.09.2022 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219195 |
podložka pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
50,40 € |
09.09.2022 |
19.08.2022 |
|
13.09.2022 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000101862 |
prečalúnenie dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Čalunníctvo-Suchan Jozef |
32132654 |
|
390,00 € |
09.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101861 |
prečalúnenie sedacej súpr |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Čalunníctvo-Suchan Jozef |
32132654 |
|
520,00 € |
09.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219196 |
Zabezpečenie večere počas podujatia "Inovačný deň v Banskobystrickomsamosprávnom kraji" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ERB Hotel, s.r.o. |
36589632 |
|
2 108,40 € |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
29.09.2022 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219191 |
tester káblov multifunkčný |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GM Electronic Slovakia, s.r.o |
31352324 |
|
1 149,10 € |
08.09.2022 |
19.09.2022 |
|
08.09.2022 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219190 |
kancelárske kreslo + doprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
83,90 € |
08.09.2022 |
06.09.2022 |
|
09.09.2022 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
