Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101882 záv.strava pre zam. 8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 212,08 € 12.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101957 repre tovar-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 628,98 € 12.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101955 repre tovar-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 108,80 € 12.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101883 občerstvenie 7.9.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,37 € 12.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101958 repre tovar-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. 35836113 1 187,94 € 12.09.2022 21.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101876 prenájom skladu MZT 9/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 12.09.2022 20.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101897 serv.služ.štand.podp.8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 848,45 € 12.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
218702/353/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 1 101,00 € 09.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000219192 Občerstvenie pre 12 osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 09.09.2022 14.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219194 Likvidácia/odvoz materiálov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 1 712,88 € 09.09.2022 30.08.2022 09.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
218702/354/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 415,00 € 09.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/355/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 794,00 € 09.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/356/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 388,00 € 09.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000219193 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 100,80 € 09.09.2022 05.09.2022 13.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219195 podložka pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 50,40 € 09.09.2022 19.08.2022 13.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101862 prečalúnenie dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 390,00 € 09.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101861 prečalúnenie sedacej súpr Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 520,00 € 09.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000219196 Zabezpečenie večere počas podujatia "Inovačný deň v Banskobystrickomsamosprávnom kraji" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ERB Hotel, s.r.o. 36589632 2 108,40 € 09.09.2022 13.09.2022 29.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219191 tester káblov multifunkčný Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GM Electronic Slovakia, s.r.o 31352324 1 149,10 € 08.09.2022 19.09.2022 08.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219190 kancelárske kreslo + doprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 83,90 € 08.09.2022 06.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »