| 1110000805 |
Zmluva na poskytovanie služieb č. 010725/2023-OOIK-1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
Iné |
86 400,00 € |
29.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2026 |
29.12.2023 |
Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 1110000807 |
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IstroSec Services s. r. o. |
54756898 |
Iné |
68 400,00 € |
29.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
29.12.2023 |
Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 1110000806 |
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Iné |
356 832,00 € |
29.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
29.12.2023 |
Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 1130001879 |
Kontrakt uzavretý v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Iné |
7 138 702,00 € |
29.12.2023 |
30.12.2023 |
31.12.2024 |
29.12.2023 |
Ing. Juraj BLANÁR |
minister MZVEZ SR |
Zmluva |
| 0000103054 |
23ks Aruba switche |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
229 080,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1110000808 |
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75 752,40 € |
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
08.01.2024 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000103055 |
Nájom-pozemok Pražská,1Q |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
29.12.2023 |
|
10.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221000 |
Služby UPC |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
56,80 € |
28.12.2023 |
31.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103051 |
Servery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
53 412,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103045 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
599,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103048 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
719,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103044 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
740,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103047 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
679,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103043 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
629,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103046 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
456,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103049 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
519,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103040 |
Občerstvenie, 21.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
47,19 € |
28.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103038 |
Poist.zbierkových predm. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
141,93 € |
28.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103041 |
Občerstvenie, 21.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,43 € |
28.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103056 |
PREPLATOK-poistenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
23,80 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
