Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219689/401/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 699,00 € 07.06.2023 07.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219689/399/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 579,00 € 07.06.2023 07.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219689/398/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 529,00 € 07.06.2023 07.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/397/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Stavebné práce, opravárenské práce 873,00 € 07.06.2023 07.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
1110000722 Zmluva o zabezpečení moderovania a licenčná zmluva č. 31/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VERSAJ Production, s.r.o. 36798606 Iné 3 600,00 € 07.06.2023 09.06.2023 17.06.2023 08.06.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000723 Zmluva o dielo č. 36/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kresky s.r.o. 51771799 Iné 2 292,00 € 07.06.2023 09.06.2023 12.07.2023 08.06.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
012230001 rekonštrukcia ZÚ Londýn - práce k 30.4.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS, s.r.o. GB270653505 Stavebné práce, opravárenské práce 615 574,79 € 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000220272 zameranie kuchyniek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Decodom, spol. s.r.o. 36305073 50,00 € 07.06.2023 08.06.2023 09.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000719 Zmluva o poskytovaní služieb č. 37/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 Iné 5 620,45 € 06.06.2023 07.06.2023 09.06.2023 06.06.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000720 Zmluva o dielo č. 40/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black, s. r. o. 36532711 Iné 4 656,00 € 06.06.2023 07.06.2023 10.07.2023 06.06.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000721 Zmluva o dielo č. 42/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dávid Ľudovít Godiška - TATRAGOAT 50438425 Iné 2 200,00 € 06.06.2023 07.06.2023 10.07.2023 06.06.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000220261 servisná prehliadka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PCS spol s r.o. 00571024 768,00 € 06.06.2023 27.06.2023 07.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220264 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Kongresové centrum SAV Smolenice 00398144 874,40 € 06.06.2023 10.06.2023 07.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220263 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 408,44 € 06.06.2023 25.06.2023 07.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219688/394/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 777,00 € 06.06.2023 07.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/393/2023 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 2 088,00 € 06.06.2023 07.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/396/2023 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 3 750,00 € 06.06.2023 07.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/395/2023 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 1 532,00 € 06.06.2023 07.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
3006017822 záloha - predplatné HN 2.polrok 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 Kultúra, média, tlač 1 347,00 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
219689/392/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 535,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »