| 0000103039 |
Služ.UPC 11.12.23-10.1.24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
56,80 € |
28.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103037 |
vyučt-vodné,stočné 12/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 124,03 € |
28.12.2023 |
|
16.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103042 |
Prezentačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
1 800,00 € |
28.12.2023 |
|
20.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220998 |
podpora a licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
12 350,18 € |
27.12.2023 |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220999 |
licencie a podpora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
118 789,63 € |
27.12.2023 |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000103035 |
Letenky, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 450,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103034 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
408,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103036 |
Letenky, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 312,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103032 |
Licencie, podpora licenci |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
12 350,18 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103033 |
Licencie, podpora licenci |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
118 789,63 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103022 |
pol.,ekon.bulletiny-Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Artsiom Shraibman |
|
|
230,00 € |
27.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1130001878 |
Zmluva č. MVZP/2023/19 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Združenie FEMAN |
31961681 |
Iné |
11 000,00 € |
22.12.2023 |
23.12.2023 |
15.12.2023 |
22.12.2023 |
Mgr. Imrich MARTON, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000220997 |
limitovaná podpora inf. systému NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
9 960,00 € |
22.12.2023 |
31.01.2024 |
|
27.12.2023 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000103029 |
Letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 397,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103030 |
Letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 014,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103031 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
359,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103027 |
PZP vozidiel 01-12/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
4 403,88 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103025 |
poist.medzinárod.prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
866,26 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103021 |
Novoročné pozdravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CALDER, spol. s r.o. |
35791411 |
|
4 488,00 € |
22.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103026 |
poistenie majetku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
16 288,62 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
