| 219689/401/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
699,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219689/399/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
579,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219689/398/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
529,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/397/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
873,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1110000722 |
Zmluva o zabezpečení moderovania a licenčná zmluva č. 31/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VERSAJ Production, s.r.o. |
36798606 |
Iné |
3 600,00 € |
07.06.2023 |
09.06.2023 |
17.06.2023 |
08.06.2023 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000723 |
Zmluva o dielo č. 36/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kresky s.r.o. |
51771799 |
Iné |
2 292,00 € |
07.06.2023 |
09.06.2023 |
12.07.2023 |
08.06.2023 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 012230001 |
rekonštrukcia ZÚ Londýn - práce k 30.4.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS, s.r.o. |
GB270653505 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
615 574,79 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000220272 |
zameranie kuchyniek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Decodom, spol. s.r.o. |
36305073 |
|
50,00 € |
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
09.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000719 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 37/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
Iné |
5 620,45 € |
06.06.2023 |
07.06.2023 |
09.06.2023 |
06.06.2023 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000720 |
Zmluva o dielo č. 40/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black, s. r. o. |
36532711 |
Iné |
4 656,00 € |
06.06.2023 |
07.06.2023 |
10.07.2023 |
06.06.2023 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000721 |
Zmluva o dielo č. 42/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dávid Ľudovít Godiška - TATRAGOAT |
50438425 |
Iné |
2 200,00 € |
06.06.2023 |
07.06.2023 |
10.07.2023 |
06.06.2023 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000220261 |
servisná prehliadka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PCS spol s r.o. |
00571024 |
|
768,00 € |
06.06.2023 |
27.06.2023 |
|
07.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220264 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Kongresové centrum SAV Smolenice |
00398144 |
|
874,40 € |
06.06.2023 |
10.06.2023 |
|
07.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220263 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 408,44 € |
06.06.2023 |
25.06.2023 |
|
07.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219688/394/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
777,00 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/393/2023 |
letenka 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
2 088,00 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/396/2023 |
letenka 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
3 750,00 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/395/2023 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 532,00 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 3006017822 |
záloha - predplatné HN 2.polrok 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
1 347,00 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219689/392/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
535,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
