| 219685/121/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
341,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/120/2023 |
letenka 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 740,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219686/119/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
894,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/118/2023 |
letenka 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
12 999,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1110000690 |
Zmluva o dielo č. 02/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lea Feketeová Lea Fekete - Set 88 |
32120192 |
Iné |
17 976,00 € |
21.02.2023 |
04.03.2023 |
06.04.2023 |
03.03.2023 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000684 |
Zmluva o dielo č. 010409/2023-SLUŽ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
Iné |
25 760,40 € |
21.02.2023 |
24.02.2023 |
18.05.2023 |
23.02.2023 |
Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219875 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
60,00 € |
21.02.2023 |
27.02.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219876 |
koberce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
604,80 € |
21.02.2023 |
16.02.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219874 |
úradné meranie spotreby paliva SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
720,00 € |
21.02.2023 |
31.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000100299 |
Odborný seminár 16.2. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100322 |
prepr.os.vecí BA-Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
3 950,00 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100295 |
let BA-Jasionka 7.-9.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 228,39 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100300 |
Letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
494,00 € |
21.02.2023 |
|
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100298 |
Letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
999,00 € |
21.02.2023 |
|
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100297 |
Letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
4 851,00 € |
21.02.2023 |
|
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100304 |
1ks server HPE ProLiant |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 816,00 € |
21.02.2023 |
|
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100301 |
Letenka, Malta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
352,00 € |
21.02.2023 |
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100303 |
DOBROPIS-letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
610,00 € |
21.02.2023 |
|
10.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219869 |
Obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
300,00 € |
20.02.2023 |
28.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219868 |
výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
450,00 € |
20.02.2023 |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
