| 0000220954 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3,90 € |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220958 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4,10 € |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220955 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
90,00 € |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102877 |
Spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 838,19 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102866 |
Fotografie TASR 11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
24,00 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102872 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
735,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102870 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
255,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102871 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 059,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102873 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
5 752,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102876 |
Prezentačné predmety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
|
3 775,00 € |
11.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102888 |
podp,údrž.Microsoft 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 720,00 € |
11.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102885 |
Tonery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
11 685,24 € |
11.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102889 |
škol.na prácu-IS Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
11.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102886 |
škol.na prácu s ES MZVEZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
11.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102887 |
škol.na prácu s IS NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
480,00 € |
11.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102869 |
ročné predplatné Štandard |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. |
44432011 |
|
89,00 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102880 |
Kurz PP, 16.-21.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
1 080,00 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102881 |
Benzín, nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
30,59 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102875 |
let BA-Brusel-BA 28-29.11 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 660,84 € |
11.12.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102883 |
VYUČT,Online predpl.,r.24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MediaCall s.r.o. |
24198013 |
|
8 119,81 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
