| 0000102867 |
odborné knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
435,33 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102874 |
let BA-Brusel-BA 13.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 346,61 € |
11.12.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102884 |
Odborné knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
297,08 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102879 |
Servis RTG prehl. batožín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
1 097,64 € |
11.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220956 |
let BA- Brusel- BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 346,61 € |
11.12.2023 |
13.11.2023 |
|
10.01.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220957 |
let BA- Brusel- BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 660,84 € |
11.12.2023 |
29.11.2023 |
|
10.01.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220957 |
let BA- Brusel- BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 660,84 € |
11.12.2023 |
29.11.2023 |
|
10.01.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220953 |
Odborné knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
435,33 € |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
10.01.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220961 |
Odborné knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
297,08 € |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
10.01.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220945 |
Umelecký výkon-hudobné pásmo spočívajúce v živom predvedení umeleckéhodiela spevom a hudbou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadácia Konzervatória v Bratislave |
30804337 |
|
1 500,00 € |
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1210000172 |
Rámcová dohoda o kúpe tlačiarní a inch zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
47 838,00 € |
08.12.2023 |
09.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 219685/820/2023 |
Letenka 4 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
1 312,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220960 |
Diplomatické misie v roku 2023-záväzky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
113 093,72 € |
08.12.2023 |
31.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000220952 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
41,40 € |
08.12.2023 |
06.12.2023 |
|
14.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102860 |
Poplatok za licenciu na A |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AZYL Production s.r.o. |
35799498 |
|
4 800,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102861 |
serv.str.sys.KREDIT 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
130,20 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102935 |
čokolády-darč.krabice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DP chocolate, s.r.o. |
44268041 |
|
1 004,94 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102854 |
Kompl.návrh-Dipl.pre SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
12 000,00 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102853 |
komerčn.zdr.pripois.10/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
41 728,45 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102859 |
bezpečn.vložky,kovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BRAKL a SYN Ing. Emil Brakl |
11656417 |
|
802,13 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
