| 219689/818/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
599,00 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219689/817/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
519,00 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220944 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 838,19 € |
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220943 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 348,51 € |
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102840 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
655,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102836 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
629,00 € |
07.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102839 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
531,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102834 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 578,00 € |
07.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102838 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
780,00 € |
07.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102835 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
725,00 € |
07.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102837 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
633,00 € |
07.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102841 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
673,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102842 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
465,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102857 |
upgrade ISUS-D |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
182 826,00 € |
07.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102843 |
ISDN PRA 12/23,tel.11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
07.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102852 |
Monitoring médií 11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
1 080,00 € |
07.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102845 |
podp.-IS dochádzka 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 800,00 € |
07.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102846 |
Asanácia živ.škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
780,00 € |
07.12.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102844 |
Kurz-sociálne siete,4.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 208,00 € |
07.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102849 |
vlhčené, čistiace utierky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
53,32 € |
07.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
