| 0000102848 |
15ks výber praliniek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZAX s.r.o. |
52547990 |
|
716,40 € |
07.12.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220959 |
Nákup 2 ks mrazničiek Dalmec 700L |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
4 243,20 € |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
11.01.2024 |
Ing. Petra Pabišová, PhD. |
R-SLUŽ |
Objednávka |
| 0000220934 |
trezor SAFETRONICS typ NTR-61ME |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
1 968,00 € |
06.12.2023 |
10.12.2023 |
|
06.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220938 |
tablety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
1 064,01 € |
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
06.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220936 |
Zdroj pre MU4 rack 1PS13V8/10A.4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group s. r. o. |
50898299 |
|
534,00 € |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
06.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220940 |
Originálne a renovované tonery a náplne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
11 685,24 € |
06.12.2023 |
11.12.2023 |
|
07.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220941 |
Osobný počítač Lenovo TV M80q Gen 3 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
71 400,00 € |
06.12.2023 |
06.02.2024 |
|
07.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219688/816/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH,s.r.o. |
45329753 |
Iné |
255,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219689/815/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN,s.r.o. |
35697300 |
Iné |
629,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/814/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH,s.r.o. |
45329753 |
Iné |
735,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/813/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH,s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 059,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000220935 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
589,40 € |
06.12.2023 |
07.12.2023 |
|
07.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220933 |
let BA- Rím- BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 994,21 € |
06.12.2023 |
26.09.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220939 |
koberce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
967,68 € |
06.12.2023 |
29.11.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1210000170 |
Rámcová dohoda o kúpe káblov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Iné |
2 954,40 € |
06.12.2023 |
09.12.2023 |
09.06.2024 |
08.12.2023 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 1210000171 |
Rámcová dohoda o kúpe digitálnych fotoaparátov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
Iné |
24 840,00 € |
06.12.2023 |
09.12.2023 |
09.06.2024 |
08.12.2023 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000102847 |
prenájom pries.-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČESKÁ CENTRA |
48546038 |
|
600,00 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102821 |
mes.popl.SDH okr.E1 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
06.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102820 |
PABX hov.10/23,popl.11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
965,02 € |
06.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102815 |
prenájom skladu MTZ 12/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
