| 0000102850 |
koberce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
967,68 € |
06.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102832 |
seminár 5.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102825 |
Ubytovanie, 28.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Courtyard by Marriott Brussels |
|
|
219,00 € |
06.12.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102823 |
Ubytovanie, 28.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Courtyard by Marriott Brussels |
|
|
219,00 € |
06.12.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102826 |
Ubytovanie, 28.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Courtyard by Marriott Brussels |
|
|
219,00 € |
06.12.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102822 |
Ubytovanie, 28.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Courtyard by Marriott Brussels |
|
|
219,00 € |
06.12.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102833 |
repre dary |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o. |
35817925 |
|
150,48 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102831 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
640,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102814 |
let Ba-Rím-BA 26.9.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 994,21 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102819 |
online katalóg PROFLIB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CEIT, s.r.o. |
31318851 |
|
550,00 € |
06.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102827 |
Ubytovanie, 28.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Courtyard by Marriott Brussels |
|
|
299,00 € |
06.12.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102828 |
Rekl.pred.,SD NATO Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 539,36 € |
06.12.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102824 |
Ubytovanie, 28.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Courtyard by Marriott Brussels |
|
|
219,00 € |
06.12.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102818 |
kytice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
115,00 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220937 |
Zabezpečenie online kurzu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
560,00 € |
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
10.01.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102816 |
DOBROPIS-1ks stol.lampa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
46,08 € |
06.12.2023 |
|
05.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 219685/809/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
630,00 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220927 |
Samsung ochranné puzdro pre Galaxy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
131,08 € |
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
05.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220926 |
DELTACO QI-1033, bezdrôtová QI nabíjačka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
272,00 € |
05.12.2023 |
11.12.2023 |
|
05.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219686/811/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
238,00 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
|
Objednávka |
