| 0000103028 |
podp. a úprava NVIS 12/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
66 851,65 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220996 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
47,19 € |
22.12.2023 |
21.12.2023 |
|
11.01.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220995 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
40,00 € |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
21.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001877 |
Zmluva č. MVZP/2023/14 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Inštitút ázijských štúdií |
42178894 |
Iné |
8 000,00 € |
21.12.2023 |
23.12.2023 |
31.12.2023 |
22.12.2023 |
Mgr. Imrich MARTON, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000103015 |
vodné,stočné 12/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
167,92 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102865 |
námorná prepr.Canberra-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
16 450,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103024 |
úprava a podp. IS Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
197 190,00 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103016 |
veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
90,00 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103017 |
víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Svet nápojov s.r.o. |
48067571 |
|
31,20 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103020 |
servis UPS-výmena batérií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
3 796,63 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103018 |
kurz 20.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
336,00 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103019 |
licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SoftwareONE Slovakia s. r. o. |
46457763 |
|
161 910,72 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103023 |
sieťové prvky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
211 380,00 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103012 |
diagnostika,oprava zdroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group s. r. o. |
50898299 |
|
774,00 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 219688/826/2023 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
662,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103007 |
tlačiarne, IT technika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
35 958,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103006 |
30ks multifunkčné zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 920,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103005 |
letecká preprava BA-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 205,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103001 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 348,22 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103003 |
Letenky, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 146,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
