Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219686/391/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 432,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
0000220244 Tlačiarenské služby a rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 1 654,40 € 02.06.2023 09.06.2023 02.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220245 Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fetex s.r.o. 45473528 5 142,84 € 02.06.2023 09.06.2023 02.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220246 Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fetex s.r.o. 45473528 12 257,56 € 02.06.2023 16.06.2023 02.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001809 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 1/2023/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Zuzana Guziová Iné 0,00 € 02.06.2023 06.06.2023 05.06.2023 Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
219689/390/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 434,00 € 02.06.2023 05.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219686/389/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 795,00 € 02.06.2023 05.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219688/388/2023 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o. 45329753 Iné 2 903,00 € 02.06.2023 05.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
100230134 tel.ústredňa ZÚ Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 23 208,00 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230133 tel.ústredňa ZÚ Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 16 687,20 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230128 tel.ústredňa SEKÚ Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 19 177,20 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
100230135 tel.ústredňa ZÚ Nikózia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia, s.r.o. 35792141 Iné 16 795,20 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101170 školenie 1.-2.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUpositive.sk 52051056 2 000,00 € 02.06.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
1110000716 Zmluva o poskytovaní služieb č. 33/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 1 654,40 € 01.06.2023 02.06.2023 09.06.2023 01.06.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000717 Zmluva o dielo č. 39/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fetex s.r.o. 45473528 Iné 5 142,85 € 01.06.2023 02.06.2023 09.06.2023 01.06.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000718 Zmluva o dielo č. 30/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fetex s.r.o. 45473528 Iné 12 257,56 € 01.06.2023 02.06.2023 16.06.2023 01.06.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000220239 Pracovné raňajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,70 € 01.06.2023 30.05.2023 02.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220240 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 100,66 € 01.06.2023 05.06.2023 02.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220241 Pečiatky so štátnym znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 01.06.2023 15.06.2023 02.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219687/387/2023 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 711,00 € 01.06.2023 02.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »