| 219686/391/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly travel, s.r.o. |
35871784 |
Iné |
432,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220244 |
Tlačiarenské služby a rámovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
1 654,40 € |
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
02.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220245 |
Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
|
5 142,84 € |
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
02.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220246 |
Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
|
12 257,56 € |
02.06.2023 |
16.06.2023 |
|
02.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001809 |
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 1/2023/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Zuzana Guziová |
|
Iné |
0,00 € |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
05.06.2023 |
Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 219689/390/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
434,00 € |
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219686/389/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly travel, s.r.o. |
35871784 |
Iné |
795,00 € |
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219688/388/2023 |
Letenka 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
2 903,00 € |
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 100230134 |
tel.ústredňa ZÚ Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
23 208,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230133 |
tel.ústredňa ZÚ Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
16 687,20 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230128 |
tel.ústredňa SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
19 177,20 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100230135 |
tel.ústredňa ZÚ Nikózia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia, s.r.o. |
35792141 |
Iné |
16 795,20 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101170 |
školenie 1.-2.6.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUpositive.sk |
52051056 |
|
2 000,00 € |
02.06.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1110000716 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 33/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
Iné |
1 654,40 € |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
09.06.2023 |
01.06.2023 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000717 |
Zmluva o dielo č. 39/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
Iné |
5 142,85 € |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
09.06.2023 |
01.06.2023 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000718 |
Zmluva o dielo č. 30/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
Iné |
12 257,56 € |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
16.06.2023 |
01.06.2023 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000220239 |
Pracovné raňajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
100,70 € |
01.06.2023 |
30.05.2023 |
|
02.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220240 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
100,66 € |
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
02.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220241 |
Pečiatky so štátnym znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
45,84 € |
01.06.2023 |
15.06.2023 |
|
02.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219687/387/2023 |
letenka 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
711,00 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
|
Objednávka |
