Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219686/36/2023 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 366,00 € 17.01.2023 19.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/35/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 1 490,00 € 17.01.2023 19.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000219716 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 190,61 € 17.01.2023 18.01.2023 19.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219717 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 869,08 € 17.01.2023 18.01.2023 19.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219713 zabezpečenie účasti na seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 406,00 € 17.01.2023 26.01.2023 24.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219711 Obed pre 3 osoby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,44 € 16.01.2023 13.01.2023 17.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219707 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 16.01.2023 17.01.2023 17.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219687/34/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia, s.r.o 31380123 Iné 450,00 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000219710 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 287,88 € 16.01.2023 12.01.2023 17.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219685/33/2023 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 190,00 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/32/2023 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o 35871784 Iné 1 416,00 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000219708 Poistenie majetku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 16 276,06 € 16.01.2023 31.12.2023 17.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219689/29/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 803,00 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000103073 skup.jazyk.kurz 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 822,40 € 16.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103072 ind.jazyk.kurz 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 566,22 € 16.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000219705 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 90,00 € 13.01.2023 13.01.2023 17.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219689/28/2023 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 290,00 € 13.01.2023 17.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219688/27/2023 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 726,00 € 13.01.2023 17.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219688/26/2023 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 960,00 € 13.01.2023 17.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219688/25/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 590,00 € 13.01.2023 17.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »