| 0000103013 |
monitor.dodávať.reťazca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
24 480,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103010 |
úprava biometr.modulu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
195 300,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103011 |
zmeny v NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
58 560,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103004 |
1ks rebrík na strechu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
|
5 598,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103009 |
občerstvenie 14.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
821,24 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103008 |
občerstvenie,aranžmá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 646,85 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220990 |
Oprava chladenia serverov v serverovni |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
15 952,20 € |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220991 |
Canon PIXMA TS9550 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 920,00 € |
19.12.2023 |
18.02.2024 |
|
19.12.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220993 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
90,00 € |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220992 |
Inštalácia satelitu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
278,40 € |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000800 |
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
12 350,18 € |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 1110000801 |
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
118 789,63 € |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 219686/825/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly travel, s.r.o. |
35871784 |
Iné |
264,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219687/824/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
375,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220994 |
servis UPS - výmena batérií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
3 796,63 € |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102995 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
689,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102994 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102997 |
Oprava chladenia serverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
15 952,20 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102998 |
prístup-aktuality.sk r.24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
39,99 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103002 |
45ks digitálny fotoaparát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
24 840,00 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
