| 0000101140 |
Prenájom rohoží 5/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
189,55 € |
31.05.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101139 |
kurz prvej pomoci 18.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
864,00 € |
31.05.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000220224 |
Projekt úpravy kotolne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POLLAK s.r.o. |
44855702 |
|
2 700,00 € |
30.05.2023 |
20.07.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220224 |
Projekt úpravy kotolne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POLLAK s.r.o. |
44855702 |
|
2 700,00 € |
30.05.2023 |
20.07.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220229 |
Preolejovanie drevenej podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADRIAN PERNECKÝ |
37027603 |
|
2 400,00 € |
30.05.2023 |
30.06.2023 |
|
30.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220226 |
stolové lampy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
95,19 € |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220230 |
ručný papier, obaly, samolepky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
9 204,00 € |
30.05.2023 |
12.06.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220227 |
ročný poplatok za doménu: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
30.05.2023 |
24.06.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220228 |
ročný poplatok za doménu: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
30.05.2023 |
24.06.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220233 |
zabezpečenie komentovanej prehliadky SNG |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
100,00 € |
30.05.2023 |
25.06.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220231 |
zabezpečenie účasti na odbornom školení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CYBERCOMPETENCE |
52839052 |
|
1 180,00 € |
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220232 |
zabezpečenie účasti na odbornom školení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CYBERCOMPETENCE |
52839052 |
|
1 180,00 € |
30.05.2023 |
21.06.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220235 |
Zabezpečenie vzdelávacieho kurzu v rámci predvýjazdovej prípravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
864,00 € |
30.05.2023 |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220234 |
Školenie - obsluha tlakových zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
576,00 € |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220225 |
zabezpečenie online kurzov e-learning |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
36,00 € |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219686/379/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
362,00 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219685/378/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
521,00 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/377/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 245,00 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219685/376/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
3 155,00 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000101134 |
virtuálny kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
36,00 € |
30.05.2023 |
|
01.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
