| 0000102999 |
konc.telekom.zariadenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
54 288,00 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000103000 |
Inštal.satelitu-Čmeľovec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
278,40 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102996 |
techn.zab.podujatia 12.12 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENT SK, s.r.o. |
46003720 |
|
1 500,00 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102993 |
vianočná kvet.dekorácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
320,00 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102991 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 622,24 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102992 |
1ks dres futb.reprezent. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SFZ Marketing, s.r.o. |
46320768 |
|
300,00 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220985 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 646,85 € |
18.12.2023 |
12.12.2023 |
|
18.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220987 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
150,00 € |
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
18.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220986 |
repre dary |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SFZ Marketing, s.r.o. |
46320768 |
|
300,00 € |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
18.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220989 |
podpora prevádzky pracoviska SOC |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
142 353,76 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000220988 |
Diagnostiku a opravu: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group s. r. o. |
50898299 |
|
774,00 € |
18.12.2023 |
15.01.2024 |
|
19.12.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219687/823/2023 |
Letenka 4 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
2 450,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102982 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
567,00 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102981 |
Letenky, Larnaka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 574,00 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102973 |
komerčn.zdr.pripois.11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
41 778,60 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102972 |
podcast-aktuality.sk11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
1 320,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102979 |
Elektrina, Hlboká 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
18 432,73 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102980 |
Výroba elox.hliník.tabule |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GESAN s.r.o. |
44753152 |
|
288,00 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102990 |
občerstvenie 12.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
37,93 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102983 |
dod.,montáž autoumývarky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
14 184,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
