| 0000102986 |
dopl.-kuch.vybav.-Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Curl Design Ltd |
|
|
43 237,64 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102989 |
občerstvenie 11.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
369,15 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102985 |
kurz 14.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 968,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102988 |
občerstvenie 14.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
87,85 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102987 |
renov.podlahy-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jiří Klíma |
43707181 |
|
64 578,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102974 |
odb.prehiadka výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 673,60 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102984 |
kurz 14.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 574,40 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102975 |
prenájom lady košov 12/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum |
31411045 |
|
198,53 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102977 |
PREPL.-elektr.Praž. 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
8 394,19 € |
18.12.2023 |
|
12.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220981 |
Vyhotovenie a dodanie novoročných pozdravov v elektronicej a tlačenejverzii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CALDER, spol. s r.o. |
35791411 |
|
4 488,00 € |
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
15.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220982 |
tlačiarne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
35 958,00 € |
15.12.2023 |
13.02.2024 |
|
18.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220983 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2,45 € |
15.12.2023 |
06.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102970 |
ind.jazyk.kurz 11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
721,58 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102971 |
skup.jazyk.kurz 11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
4 263,00 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102962 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
300,00 € |
15.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102964 |
Letenky, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 192,00 € |
15.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102963 |
Letenka, Montreal |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 700,00 € |
15.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102965 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
511,00 € |
15.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102968 |
ročná kontrola EPS,HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
1 162,80 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102961 |
Servis dot. syst. 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
15.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
