Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219688/371/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o. 45329753 Iné 424,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000220213 Oprava kávovaru - výmena prasknutej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 68,11 € 29.05.2023 31.05.2023 30.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220212 Zabezpečenie ozvučenia počas podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 3 420,00 € 29.05.2023 28.06.2023 30.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220214 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 251,60 € 29.05.2023 09.06.2023 30.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220216 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 3 612,34 € 29.05.2023 31.05.2023 30.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220215 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 168,00 € 29.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220218 Portrét prezidentky SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 97,20 € 29.05.2023 02.06.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220219 šnúra notárska, stuha trikolóra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 119,40 € 29.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220217 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 498,50 € 29.05.2023 08.06.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220223 Občerstvenie počas divadelného predstavenia v rámci programu LŠDŠO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné divadlo 00164763 540,00 € 29.05.2023 28.06.2023 01.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220221 zabezpečenie účasti na vzdelávacej aktivite Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PREZIDENT consulting s. r. o. 47442930 1 000,00 € 29.05.2023 06.06.2023 01.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219689/375/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 2 944,00 € 29.05.2023 02.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219689/374/2023 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 14 480,00 € 29.05.2023 02.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/373/2023 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 1 270,00 € 29.05.2023 02.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/372/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 721,00 € 29.05.2023 02.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
1130001813 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Iné 0,00 € 29.05.2023 08.06.2023 07.06.2023 Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000101124 Občerstvenie, 12.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 8,54 € 29.05.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101116 Seminár, 23.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 360,00 € 29.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101120 Občerstv.dňa 23.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 163,42 € 29.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101119 Občerstvenie, 18.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 233,16 € 29.05.2023 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »