| 219688/371/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
424,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220213 |
Oprava kávovaru - výmena prasknutej |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
68,11 € |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
30.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220212 |
Zabezpečenie ozvučenia počas podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
3 420,00 € |
29.05.2023 |
28.06.2023 |
|
30.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220214 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 251,60 € |
29.05.2023 |
09.06.2023 |
|
30.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220216 |
záhradný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
3 612,34 € |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
30.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220215 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 168,00 € |
29.05.2023 |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220218 |
Portrét prezidentky SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
97,20 € |
29.05.2023 |
02.06.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220219 |
šnúra notárska, stuha trikolóra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
119,40 € |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220217 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 498,50 € |
29.05.2023 |
08.06.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220223 |
Občerstvenie počas divadelného predstavenia v rámci programu LŠDŠO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
540,00 € |
29.05.2023 |
28.06.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220221 |
zabezpečenie účasti na vzdelávacej aktivite |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PREZIDENT consulting s. r. o. |
47442930 |
|
1 000,00 € |
29.05.2023 |
06.06.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219689/375/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
2 944,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219689/374/2023 |
letenka 4x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
14 480,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219686/373/2023 |
letenka 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 270,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219688/372/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
721,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1130001813 |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
08.06.2023 |
|
07.06.2023 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000101124 |
Občerstvenie, 12.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
8,54 € |
29.05.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101116 |
Seminár, 23.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
360,00 € |
29.05.2023 |
|
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101120 |
Občerstv.dňa 23.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
163,42 € |
29.05.2023 |
|
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101119 |
Občerstvenie, 18.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
233,16 € |
29.05.2023 |
|
06.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
