| 0000101122 |
Občerstvenie, 12.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
283,68 € |
29.05.2023 |
|
06.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101123 |
Občerstvenie, 12.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,68 € |
29.05.2023 |
|
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101121 |
Občerstvenie, 18.5.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
153,15 € |
29.05.2023 |
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219689/370/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
921,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219687/369/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
622,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219686/368/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
492,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219689/367/2023 |
letenka 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
3 501,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219685/366/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
597,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000220210 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34,00 € |
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220206 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
270,28 € |
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220207 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,38 € |
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000715 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 035011/2023-OIKT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
Iné |
11 880,00 € |
26.05.2023 |
01.06.2023 |
31.05.2025 |
31.05.2023 |
Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000220209 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Poľana 334 |
36038351 |
|
104,00 € |
26.05.2023 |
08.06.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220208 |
Sodastream plyn CO2 - výmenný |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
100,87 € |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000101113 |
orezanie stromu,odvoz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RONDO spol.s.r.o. |
31334172 |
|
1 296,00 € |
26.05.2023 |
|
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101112 |
repre krištál-ZÚ Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
750,96 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000220205 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9,80 € |
25.05.2023 |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220204 |
komplimentky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
72,00 € |
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
25.05.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220203 |
Harmoniková kartotéka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
41,52 € |
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
25.05.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219688/365/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
818,00 € |
25.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
