Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102952 Monitoring médií 12/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 080,00 € 15.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102957 články 11/23-GK New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o. 31386237 2 490,00 € 15.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102969 let.prep.výstavy-Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 7 200,00 € 15.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102956 úprava terénu-ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS, spo.s r.o. 41190840 1 099,39 € 15.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102954 čistenie dažďových zvodov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Zárecký 32828276 516,00 € 15.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102960 Pranie prádla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Washnito, s. r. o. 54180201 42,25 € 15.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102976 premiet.filmu-ZÚ Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Divertia Gijón, S.A. 635,20 € 15.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1110000798 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 11/2023-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Calder, spol. s r.o. 35791411 Iné 4 488,00 € 14.12.2023 15.12.2023 22.12.2023 14.12.2023 Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000220980 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 821,24 € 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220978 výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 320,00 € 14.12.2023 12.12.2023 14.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220979 úprava komunikačného mechanizmu IS Doklady s RFO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 150,00 € 14.12.2023 29.02.2024 18.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220977 nákup vianočnej výzdoby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 746,40 € 14.12.2023 14.12.2023 19.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102941 letecká preprava BA-Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 845,00 € 14.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102958 letecká prepr. BA-Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 995,20 € 14.12.2023 21.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102948 Letenka, Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 528,00 € 14.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102947 Letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 238,00 € 14.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102949 Serv.podp.pre apl.,11/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 732,00 € 14.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102940 Zab.pod.umel.výk.12.12.23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadácia Konzervatória v Bratislave 30804337 1 500,00 € 14.12.2023 21.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102942 Seminár, 7.12.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 14.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102943 Kurz Manažér KB-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 590,00 € 14.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra