Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101122 Občerstvenie, 12.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 283,68 € 29.05.2023 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101123 Občerstvenie, 12.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,68 € 29.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101121 Občerstvenie, 18.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 153,15 € 29.05.2023 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
219689/370/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 921,00 € 26.05.2023 29.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/369/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 622,00 € 26.05.2023 29.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/368/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 492,00 € 26.05.2023 29.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219689/367/2023 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 3 501,00 € 26.05.2023 29.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219685/366/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO, s.r.o. 36249254 Iné 597,00 € 26.05.2023 29.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000220210 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34,00 € 26.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220206 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 270,28 € 26.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220207 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 9,38 € 26.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000715 Zmluva o poskytovaní služieb č. 035011/2023-OIKT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Iné 11 880,00 € 26.05.2023 01.06.2023 31.05.2025 31.05.2023 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000220209 Prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Poľana 334 36038351 104,00 € 26.05.2023 08.06.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220208 Sodastream plyn CO2 - výmenný Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAY a.s. 35739487 100,87 € 26.05.2023 26.05.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101113 orezanie stromu,odvoz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RONDO spol.s.r.o. 31334172 1 296,00 € 26.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000101112 repre krištál-ZÚ Rijád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 750,96 € 26.05.2023 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000220205 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 9,80 € 25.05.2023 15.05.2023 25.05.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220204 komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 72,00 € 25.05.2023 29.05.2023 25.05.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220203 Harmoniková kartotéka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 41,52 € 25.05.2023 29.05.2023 25.05.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219688/365/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 818,00 € 25.05.2023 29.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »