| 0000103051 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
87,45 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103050 |
závod.strava zamest.12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22 829,73 € |
10.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103054 |
Vodné, stočné 10-12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
69,65 € |
10.01.2023 |
|
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103049 |
občerstvenie 29.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
301,50 € |
10.01.2023 |
|
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103055 |
elektrina 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
31 382,02 € |
10.01.2023 |
|
17.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103044 |
let.preprava BA-Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 290,00 € |
10.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219687/6/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o |
31380123 |
Iné |
452,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219687/5/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o |
31380123 |
Iné |
292,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219684 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22 829,73 € |
09.01.2023 |
31.12.2022 |
|
11.01.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103043 |
Dod.autor.textov 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
897,60 € |
09.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103045 |
elektrina 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
16 352,15 € |
09.01.2023 |
|
17.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103039 |
monitoring médií 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
1 080,00 € |
09.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1224700095 |
záloha SMV BMW X5 40i |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Auto Palace Bratislava, s.r.o. |
17320712 |
Iné |
35 819,50 € |
05.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103037 |
nájom poz.Pražská IQ/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
05.01.2023 |
|
13.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103035 |
vyučt.-vodné,stočné 12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
317,50 € |
05.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219688/4/2023 |
Letenka 4 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
6 352,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219688/3/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
2 380,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219687/2/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o |
31380123 |
Iné |
490,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219680 |
Obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
301,50 € |
03.01.2023 |
29.12.2022 |
|
03.01.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219681 |
Kurz špičkového vzdelávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ACREA SR s.r.o. |
46457071 |
|
294,00 € |
03.01.2023 |
30.09.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
