Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103051 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 87,45 € 10.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103050 závod.strava zamest.12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22 829,73 € 10.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103054 Vodné, stočné 10-12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 69,65 € 10.01.2023 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103049 občerstvenie 29.12.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 301,50 € 10.01.2023 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103055 elektrina 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 31 382,02 € 10.01.2023 17.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103044 let.preprava BA-Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 290,00 € 10.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
219687/6/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia, s.r.o 31380123 Iné 452,00 € 09.01.2023 11.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219687/5/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia, s.r.o 31380123 Iné 292,00 € 09.01.2023 11.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000219684 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22 829,73 € 09.01.2023 31.12.2022 11.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103043 Dod.autor.textov 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o. 31386237 897,60 € 09.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103045 elektrina 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 16 352,15 € 09.01.2023 17.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103039 monitoring médií 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 1 080,00 € 09.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
1224700095 záloha SMV BMW X5 40i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Auto Palace Bratislava, s.r.o. 17320712 Iné 35 819,50 € 05.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103037 nájom poz.Pražská IQ/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 05.01.2023 13.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103035 vyučt.-vodné,stočné 12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 317,50 € 05.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
219688/4/2023 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 6 352,00 € 04.01.2023 11.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219688/3/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 2 380,00 € 04.01.2023 11.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219687/2/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia, s.r.o 31380123 Iné 490,00 € 04.01.2023 11.01.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000219680 Obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 301,50 € 03.01.2023 29.12.2022 03.01.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219681 Kurz špičkového vzdelávania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACREA SR s.r.o. 46457071 294,00 € 03.01.2023 30.09.2022 10.01.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »