0000102945 |
prístup-portál STATISTA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Statista GmbH |
|
|
6 426,00 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102953 |
účasť vo voleb.komisii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights |
|
|
369,60 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102946 |
4ks vian.stromčeky,stojan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
746,40 € |
14.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102951 |
publikácie v elektr.forme |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
600,00 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102944 |
zák.povinnosti OH 4Q/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
648,00 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102959 |
techn.podpora Oracle |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Oracle Slovensko spol. s r.o. |
35690721 |
|
80 679,92 € |
14.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000220974 |
Sodastream plyn CO2 - výmenný |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
126,00 € |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
14.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000220972 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
27,60 € |
13.12.2023 |
06.12.2023 |
|
14.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000220973 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
150,00 € |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
14.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000220976 |
Technické zabezpečenie podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENT SK, s.r.o. |
46003720 |
|
1 500,00 € |
13.12.2023 |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000220975 |
Kontrola požiarnych uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz, s.r.o. |
26299356 |
|
636,00 € |
13.12.2023 |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000102937 |
Ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102915 |
zabezp.výstavy-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Spolok výtvarníkov Slovenska |
31744681 |
|
13 150,00 € |
13.12.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102936 |
autobus.preprava 12.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOŠKOLA JOZEF BOSÁK BS s.r.o. |
47901250 |
|
240,00 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102927 |
20ks bezdrôt.QI nabíjačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
271,90 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102933 |
občerstvenie 11.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Barák LIBA |
14211467 |
|
472,00 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102920 |
2ks mrazničky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
4 243,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102922 |
Prenájom rohoží 11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
318,59 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102934 |
18ks sodastream |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
126,00 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102929 |
mobily Samsung G.,Apple |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
extreme computers Dávid Vorčák |
41964012 |
|
20 298,51 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |