| 0000219682 |
účasť na online seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
1 380,00 € |
03.01.2023 |
13.01.2023 |
|
10.01.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103024 |
vyučt.-vodné,stočné 12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 062,42 € |
03.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103023 |
odber tlače 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
811,23 € |
03.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219679 |
Nájom garáže |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
1 368,00 € |
02.01.2023 |
31.12.2023 |
|
02.01.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219678 |
Nájom bytu a interiérového zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
10 199,16 € |
02.01.2023 |
31.12.2023 |
|
02.01.2023 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219688/1/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
511,00 € |
02.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103021 |
pracovný obed 22.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
75,33 € |
02.01.2023 |
|
12.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103022 |
realizácia BP na ZÚ Bern |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
1 546,49 € |
02.01.2023 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103020 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
97,00 € |
02.01.2023 |
|
11.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
