Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102945 prístup-portál STATISTA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Statista GmbH 6 426,00 € 14.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102953 účasť vo voleb.komisii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 369,60 € 14.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102946 4ks vian.stromčeky,stojan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 746,40 € 14.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102951 publikácie v elektr.forme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 600,00 € 14.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102944 zák.povinnosti OH 4Q/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 648,00 € 14.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102959 techn.podpora Oracle Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Oracle Slovensko spol. s r.o. 35690721 80 679,92 € 14.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000220974 Sodastream plyn CO2 - výmenný Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAY a.s. 35739487 126,00 € 13.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220972 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 13.12.2023 06.12.2023 14.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220973 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 13.12.2023 18.12.2023 14.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220976 Technické zabezpečenie podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENT SK, s.r.o. 46003720 1 500,00 € 13.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220975 Kontrola požiarnych uzáverov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stöbich Brandschutz, s.r.o. 26299356 636,00 € 13.12.2023 30.11.2023 19.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102937 Ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 1 862,86 € 13.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102915 zabezp.výstavy-ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Spolok výtvarníkov Slovenska 31744681 13 150,00 € 13.12.2023 14.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102936 autobus.preprava 12.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOŠKOLA JOZEF BOSÁK BS s.r.o. 47901250 240,00 € 13.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102927 20ks bezdrôt.QI nabíjačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 271,90 € 13.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102933 občerstvenie 11.12.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Barák LIBA 14211467 472,00 € 13.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102920 2ks mrazničky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 4 243,20 € 13.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102922 Prenájom rohoží 11/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 318,59 € 13.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102934 18ks sodastream Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAY a.s. 35739487 126,00 € 13.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102929 mobily Samsung G.,Apple Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 extreme computers Dávid Vorčák 41964012 20 298,51 € 13.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra