Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102931 občerstvenie 7.12.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 D a S Demovič a syn 11652241 1 569,50 € 13.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102917 Online kurz - 12.12.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jozef Květenský 52610799 560,00 € 13.12.2023 15.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102939 preprava karga-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 3 800,00 € 13.12.2023 18.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102921 Podp.prev.a údržba IS SOC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aliter Technologies, a.s. 36831221 61 776,16 € 13.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102923 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 589,40 € 13.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102930 5ks tablety Samsung Galax Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 extreme computers Dávid Vorčák 41964012 1 064,01 € 13.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102932 občerstvenie 12.12.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľudmila Blašková 17795311 376,20 € 13.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102928 2ks púzdro Samsung Galaxy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 extreme computers Dávid Vorčák 41964012 131,08 € 13.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102955 rekonš.kúpeľne-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pavel Remodeling LLC 22 128,00 € 13.12.2023 15.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102966 oprava sieťových kariet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 1 550,40 € 13.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102978 El. zabezpečovací systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 46 476,22 € 13.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102925 DOBROPIS-Prepravky, fľaše Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 18,73 € 13.12.2023 08.01.2024 18.01.2024 Faktúra
219687/822/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 300,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000220966 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 369,15 € 12.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220967 výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 12.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220969 IP koncové telekomunikačné zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 54 288,00 € 12.12.2023 31.12.2023 14.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220964 Digitálny fotoaparát Canon EOS 200D +18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FaxCopy Pro s.r.o. 47076178 24 840,00 € 12.12.2023 26.01.2024 14.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220970 trvalé licencie pre 2 jadrá, licencie so Software Assurance Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SoftwareONE Slovakia s. r. o. 46457763 161 910,72 € 12.12.2023 31.12.2023 14.12.2023 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000220965 USB kábel 2.0 predlžovací aktívny 10m Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 2 954,40 € 12.12.2023 11.01.2024 14.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220968 Oprava výťahu MRL OTAB 630/1,0 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 70,72 € 12.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka