| 219687/130/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
384,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219689/129/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
770,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000219897 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
88,08 € |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
02.03.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219895 |
zabezpečenie účasti na seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
06.03.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219896 |
podložky pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
561,60 € |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
16.03.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000100338 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
128,11 € |
28.02.2023 |
|
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1110000680/000001 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 010189/2023-ORPO-8 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Iné |
0,00 € |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
27.02.2023 |
Mgr. Maroš MITRÍK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219886 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
103,38 € |
27.02.2023 |
03.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219890 |
Obálky ARALIN A4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 041,60 € |
27.02.2023 |
07.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219885 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 369,24 € |
27.02.2023 |
03.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219894 |
kávovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
331,49 € |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219889 |
Tašky PVC so štátnym znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
318,00 € |
27.02.2023 |
07.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219892 |
EMBA archívne krabice + spisové dosky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 636,80 € |
27.02.2023 |
07.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219888 |
kancelársky papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
4 884,00 € |
27.02.2023 |
03.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219887 |
zápisníky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
174,00 € |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219686/128/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 637,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219689/127/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
565,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219689/125/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
135,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000219891 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
135,94 € |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219891 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
135,94 € |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
