0000102931 |
občerstvenie 7.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
D a S Demovič a syn |
11652241 |
|
1 569,50 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102917 |
Online kurz - 12.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
560,00 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102939 |
preprava karga-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
3 800,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102921 |
Podp.prev.a údržba IS SOC |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
61 776,16 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102923 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
589,40 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102930 |
5ks tablety Samsung Galax |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
extreme computers Dávid Vorčák |
41964012 |
|
1 064,01 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102932 |
občerstvenie 12.12.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľudmila Blašková |
17795311 |
|
376,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102928 |
2ks púzdro Samsung Galaxy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
extreme computers Dávid Vorčák |
41964012 |
|
131,08 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102955 |
rekonš.kúpeľne-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pavel Remodeling LLC |
|
|
22 128,00 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102966 |
oprava sieťových kariet |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
1 550,40 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102978 |
El. zabezpečovací systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
46 476,22 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000102925 |
DOBROPIS-Prepravky, fľaše |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,73 € |
13.12.2023 |
|
08.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
219687/822/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
300,00 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
0000220966 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
369,15 € |
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000220967 |
výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000220969 |
IP koncové telekomunikačné zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
54 288,00 € |
12.12.2023 |
31.12.2023 |
|
14.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000220964 |
Digitálny fotoaparát Canon EOS 200D +18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
24 840,00 € |
12.12.2023 |
26.01.2024 |
|
14.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000220970 |
trvalé licencie pre 2 jadrá, licencie so Software Assurance |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SoftwareONE Slovakia s. r. o. |
46457763 |
|
161 910,72 € |
12.12.2023 |
31.12.2023 |
|
14.12.2023 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000220965 |
USB kábel 2.0 predlžovací aktívny 10m |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
2 954,40 € |
12.12.2023 |
11.01.2024 |
|
14.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000220968 |
Oprava výťahu MRL OTAB 630/1,0 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |