| 1110000490 |
Poistná zmluva č. 1009900879 - poistenie nehnuteľností |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
7 650,02 € |
31.12.2020 |
|
31.12.2021 |
31.12.2020 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 215740/419/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
759,00 € |
31.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1110000489 |
Poistná zmluva č. 467001239 - medzinárodná preprava zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
1 518,20 € |
31.12.2020 |
|
31.12.2021 |
31.12.2020 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000488 |
Poistná zmluva č. 1009900885 - poistenie zbierkových predmetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
2 708,76 € |
31.12.2020 |
|
30.11.2024 |
31.12.2020 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000102693 |
prepr.os.vecí-BA-Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
5 900,00 € |
31.12.2020 |
|
11.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000217002 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Helena Hamráčková IRIS kvety |
34528512 |
|
100,00 € |
31.12.2020 |
02.01.2021 |
|
19.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102682 |
dom.a zahr.tlač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
885,75 € |
31.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102678 |
pov.zmluvné pois. mot.voz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
4 173,64 € |
31.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1110000487 |
Zmluva o poskytovaní služiebč. 069674/2020-EPIT-14 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
Iné |
81 913,29 € |
30.12.2020 |
|
31.03.2021 |
30.12.2020 |
Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001472 |
Dodatok č. 1 ku Zmluve č. MVZP/2020/11 o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
0,00 € |
30.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mgr. Michal KOTTMAN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 1110000491 |
Zmluva o úprave a podpore IS Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 560 782,40 € |
30.12.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2024 |
31.12.2020 |
Ing. Ivan KORČOK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 0000102673 |
letenka,Viedeň,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 166,00 € |
30.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102676 |
letenka,Viedeň,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
322,00 € |
30.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102677 |
letenka,Viedeň,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 959,83 € |
30.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1110000485 |
Poistná zmluva č. 0120100017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wustenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
Iné |
4 173,64 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2021 |
29.12.2020 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000486 |
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
Iné |
6 429,68 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2021 |
30.12.2020 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000102671 |
certifikát pre el.pečať |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
103,20 € |
29.12.2020 |
|
11.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000217001 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
19 436,00 € |
29.12.2020 |
07.01.2021 |
|
19.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102670 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
19 194,24 € |
29.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102672 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
9,28 € |
29.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
