Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000490 Poistná zmluva č. 1009900879 - poistenie nehnuteľností Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 7 650,02 € 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
215740/419/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 759,00 € 31.12.2020 31.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
1110000489 Poistná zmluva č. 467001239 - medzinárodná preprava zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 1 518,20 € 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000488 Poistná zmluva č. 1009900885 - poistenie zbierkových predmetov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 2 708,76 € 31.12.2020 30.11.2024 31.12.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000102693 prepr.os.vecí-BA-Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 5 900,00 € 31.12.2020 11.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000217002 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Helena Hamráčková IRIS kvety 34528512 100,00 € 31.12.2020 02.01.2021 19.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102682 dom.a zahr.tlač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 885,75 € 31.12.2020 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102678 pov.zmluvné pois. mot.voz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 4 173,64 € 31.12.2020 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
1110000487 Zmluva o poskytovaní služiebč. 069674/2020-EPIT-14 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Iné 81 913,29 € 30.12.2020 31.03.2021 30.12.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1130001472 Dodatok č. 1 ku Zmluve č. MVZP/2020/11 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 0,00 € 30.12.2020 30.12.2020 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000491 Zmluva o úprave a podpore IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 560 782,40 € 30.12.2020 01.01.2021 31.12.2024 31.12.2020 Ing. Ivan KORČOK minister MZVaEZ Zmluva
0000102673 letenka,Viedeň,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 166,00 € 30.12.2020 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102676 letenka,Viedeň,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 322,00 € 30.12.2020 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102677 letenka,Viedeň,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 959,83 € 30.12.2020 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
1110000485 Poistná zmluva č. 0120100017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 Iné 4 173,64 € 29.12.2020 31.12.2021 29.12.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000486 Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Allianz Slovenská poisťovňa 00151700 Iné 6 429,68 € 29.12.2020 31.12.2021 30.12.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000102671 certifikát pre el.pečať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Disig, a.s. 35975946 103,20 € 29.12.2020 11.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000217001 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 19 436,00 € 29.12.2020 07.01.2021 19.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102670 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 19 194,24 € 29.12.2020 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102672 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 9,28 € 29.12.2020 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »