Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102528 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 941,82 € 08.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 Faktúra
0000102511 prenájom rohoží 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 317,70 € 08.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 Faktúra
0000102521 PD-zateplenie fasády Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 architekti SPDe s.r.o. 52515087 5 988,00 € 08.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 Faktúra
0000102509 serv. dotačného sys.11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 08.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102516 Biznis ISDN základ 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 08.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102515 tel.sl.11/20,popl.12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 08.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102514 popl.ISDN PRA 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 08.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102490 2ks server HPE DL560 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 50 877,60 € 08.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102428 2ks HPE aplikačný server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 Stavebné práce, opravárenské práce 12 840,00 € 08.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102456 Tlač-inform.brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 46201661 Stavebné práce, opravárenské práce 516,12 € 08.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102526 odb.online seminár 8.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 85,00 € 08.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102517 etenka,Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 193,00 € 08.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102512 základná technická podpor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 30 641,52 € 08.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102506 údrž.,servis ESSR 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 08.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
102591 TP Link Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 Iné 57,00 € 08.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102520 Temat.monit.médií 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 804,00 € 08.12.2020 04.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102527 pracovný obed 4.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,64 € 08.12.2020 04.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000216932 Korektúra textov v anglickom jazyku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 46746897 1 628,00 € 07.12.2020 14.12.2020 07.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216935 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,55 € 07.12.2020 11.12.2020 09.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216936 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 553,60 € 07.12.2020 10.12.2020 09.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »