Faktúra č. 0000101507
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALAMEX s.r.o.
- IČO: 43885071
- Adresa: Popolná 10, 831 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101507
- Popis fakturovaného plnenia: pečiatky
- Dátum doručenia: 06.03.2015
- Celková hodnota: 39,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1210000019
- Identifikácia objednávky: 0000207514
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000019 | Rámcová dohoda o kúpe tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 23 988,00 € | 02.06.2014 | 07.06.2014 | 07.06.2018 | 06.06.2014 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000207514 | Pečiatky (s DPH) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 39,24 € | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |