Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100126 office 365 Enterprise E1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 exe, a.s. 17321450 1 947,60 € 09.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100123 elektrina, Hlboká 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 13 306,21 € 09.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100122 elektrina, Pražská 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 7 303,54 € 09.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100120 popl-komunál.odpad-r.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 14 015,34 € 08.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
0000100115 Biznis ISDN základ 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 08.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
0000100114 tel.sl.1/21,popl.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 08.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
0000100116 popl.ISDN PRA 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 506,80 € 08.02.2021 25.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100110 oprava garážovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 390,00 € 08.02.2021 19.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100111 materiál-opr.garáž.brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 330,00 € 08.02.2021 19.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100118 mes.pop.VPS 2/21,hov.1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 739,06 € 08.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100117 popl.telekomDrive 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 222,00 € 08.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100113 údržba,servis ESSR 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 08.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100108 odber tlače 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 891,73 € 08.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100119 PABX hov.2/21,popl.1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 227,28 € 08.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100101 vyučt-vodné,stočné 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 350,18 € 05.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 Faktúra
0000100097 prenájom skladu MTZ 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 05.02.2021 18.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100109 120ks antibakt.sprej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 352,80 € 05.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100112 podp.inform.systém.1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 215,28 € 05.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100112 podp.inform.systém.1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 215,28 € 05.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
100143 3 ks TP-633m50 Wifi extender TP Link Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s r. o. 36562939 Iné 83,70 € 04.02.2021 04.03.2021 Faktúra
501210001 publikácie pre potreby ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus s r. o. 4550249 Kultúra, média, tlač 9,27 € 04.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100099 vodné stočné 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 666,43 € 04.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 Faktúra
0000100100 temat.monitor.médií 1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 804,00 € 04.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
0000100104 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 703,00 € 04.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100103 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 149,00 € 04.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100095 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 97,22 € 03.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 Faktúra
0000100096 prenájom lady košov 1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,88 € 03.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 Faktúra
0000100098 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 539,73 € 03.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100087 vyúčtovanie plynu 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 287,99 € 02.02.2021 24.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100086 vyúčtovanie plynu 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 675,32 € 02.02.2021 24.02.2021 04.03.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »