Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101289 lepenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 504,33 € 24.08.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
501210021 Zb. zákonov 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa 31592503 Kultúra, média, tlač 108,00 € 24.08.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101528 tvorba elektron.formulára Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 780,00 € 23.08.2021 28.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101260 obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 780,00 € 20.08.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101288 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 384,08 € 20.08.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101287 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 708,66 € 20.08.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101263 registr.párovací systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 B2Match GmbH 4 050,00 € 19.08.2021 24.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000101255 cest.preprava Istanbul-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 150,00 € 19.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101225 dopr.náklady SR-Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,00 € 19.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101258 servis automat.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 672,00 € 19.08.2021 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101256 komerčn.zdr.pripoist.7/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 548,80 € 19.08.2021 08.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101252 cukrovinky-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BGV Enviro s.r.o. 36682284 426,06 € 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 Faktúra
0000101251 repre krištáľ-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SKLO KRISTAL 36458007 224,00 € 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 Faktúra
0000101246 Let BA-Lisabon 26.-27.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 135,51 € 18.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000101247 servis dotač.systému 7/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 18.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101249 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 451,00 € 18.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101248 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 526,00 € 18.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101492 survio.com-predplatné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Cleverbridge AG 49,00 € 18.08.2021 27.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101244 omietk.,maliarske práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 38 961,31 € 17.08.2021 20.08.2021 24.08.2021 Faktúra
0000101240 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 15,84 € 17.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101239 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 143,95 € 17.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101245 1ks tabuľa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 178,80 € 17.08.2021 06.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101236 online predplatné SME Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 60,00 € 17.08.2021 06.09.2021 17.09.2021 Faktúra
101241 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišiaková 33768897 Iné 2 147,95 € 17.08.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101241 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 147,95 € 17.08.2021 08.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101234 darč.tašky-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Boris Vencel BV Print - výroba reklamy 47086661 2 328,00 € 16.08.2021 17.08.2021 20.08.2021 Faktúra
501210019 Zb.zákonov SR, na rok 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 124,15 € 16.08.2021 26.08.2021 Faktúra
501210020 Finančný spravodajca 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spo. s.r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 79,20 € 16.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000101233 300ks Office 365 E1 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 exe, a.s. 17321450 1 947,60 € 16.08.2021 06.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101257 poistenie počas ZPC 7/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 530,70 € 16.08.2021 09.09.2021 23.09.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »