| 0000102106 |
zab.vytvorenia testov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
888,00 € |
25.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102105 |
poplatok za školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
228,00 € |
25.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102140 |
vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
156,72 € |
25.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102180 |
samolepky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
156,00 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102131 |
evidenčná kniha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
259,20 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102182 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
164,78 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102181 |
darčekové tašky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
229,56 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102134 |
vyúč.poistného 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
42 984,63 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102168 |
Projektová dokumentácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMING CONSULT a.s. |
35729023 |
|
1 680,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210048 |
rekonštrukcia ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
151 217,71 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210047 |
telefónna ústredňa SM New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alison Slovakia |
35792141 |
Iné |
6 667,20 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102124 |
grafické práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALGIZ GASTRO s.r.o. |
51752697 |
|
110,00 € |
24.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102104 |
Poštová známka A.Dubček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 904,00 € |
24.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102126 |
Dod.kniž.publ.A.Dubček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied |
00398144 |
|
2 000,00 € |
24.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102103 |
Tlač a dod.publik.Bezpeč. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
781,00 € |
24.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102133 |
rámovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ján Kovář |
33769095 |
|
540,00 € |
24.11.2021 |
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210038 |
záloha na SMV pre ZÚ Londýn, Ford Transit |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Autopolis |
35728311 |
Iné |
18 922,43 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102184 |
letenka,Riga,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
30,00 € |
24.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102183 |
letenka,Viedeň,Dilli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 115,00 € |
24.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102179 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
495,00 € |
24.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102179 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
495,00 € |
24.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102132 |
let Ba-Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
39 477,03 € |
24.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210051 |
realizácia EZS na ZÚ Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Deltech |
30225582 |
Iné |
25 779,18 € |
24.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102096 |
prenájom lady care 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
217,75 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102102 |
revízie a odborné prehl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
970,00 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102146 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 952,46 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102095 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102094 |
´Technika a spotrebný materiál CCTV ZÚ Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group |
50898299 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 409,48 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102093 |
Technika a spotrebný materiál EZS, ZÚ Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group |
50898299 |
Iné |
6 293,88 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102171 |
letenka,Tel Aviv,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
351,65 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
