| 0000102172 |
letenka,Viedeň,Luxembourg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
548,71 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102170 |
letenka,Viedeň,Luxembourg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
851,42 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102169 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
648,65 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102156 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. |
18047181 |
|
270,86 € |
23.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102117 |
nákup svietidiel a pred.k |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 503,40 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102119 |
prenosný výčap |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivovar STEIGER a.s. |
36051691 |
|
372,35 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102118 |
vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivnica Radošina, s.r.o. |
36263893 |
|
1 416,96 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102085 |
Fotografie-poduj.A.Dubček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
72,00 € |
22.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102077 |
seminár 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102078 |
seminár 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102091 |
nábytok a zar. kancelárie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 424,01 € |
22.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102075 |
preprava Ba-Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 555,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102076 |
let.preprava Ba-Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 340,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102074 |
preprava BA-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
12 086,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102073 |
preprava Ba-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9 500,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102072 |
preprava-BA-Nikózia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 330,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102086 |
online konzultácie16.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
400,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102087 |
online konz. 11.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
370,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102088 |
online riadený výber.poh. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
370,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102155 |
šálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
288,00 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102149 |
kreslá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
156,00 € |
22.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102148 |
kreslo,stolík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
178,00 € |
22.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210034 |
záloha - zberateľská eurominca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Národná banka Slovenska |
30844789 |
Iné |
1 375,20 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102100 |
repre pre ZU Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
162,00 € |
19.11.2021 |
|
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102071 |
nakládka,vykládka,preprav |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
1 492,97 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102084 |
Prenáj.priestor. a techn. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
162,00 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102083 |
Občerst. 10.11.2021-ANAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
962,75 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102064 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
5,50 € |
19.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102063 |
strava,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
901,19 € |
19.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102062 |
strava,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
97,40 € |
19.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
