| 0000102222 |
int.tabulky a folie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
868,80 € |
19.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102070 |
letenka ,Dubai,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
563,00 € |
19.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102069 |
letenka,Viedeň,Paríž, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
595,00 € |
19.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102066 |
ročná kontrola zálož.zd. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Servis záložných zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
349,00 € |
19.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102061 |
elektroinšt.materál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
5 593,18 € |
19.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102147 |
vlajka,záastava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
141,72 € |
19.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102057 |
ods. hav. stavov klim. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
4 573,81 € |
18.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102059 |
kytice ,žardinéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
415,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102067 |
kont.lístok odos.pošty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
3 780,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102058 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102068 |
obálky a menu s modr.rámi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
2 670,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102038 |
seminár 21. a 27.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
800,00 € |
16.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102039 |
Úpr.autor.diela,licencia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WANTED, spol. s r.o. |
31374174 |
|
3 000,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102040 |
seminár zmluva o dielo 2 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
357,60 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102041 |
Technická a emisná kontro |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
483,00 € |
16.11.2021 |
|
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102043 |
prenájom rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
369,60 € |
16.11.2021 |
|
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102042 |
org.zabez. konferencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied |
00166600 |
|
800,00 € |
16.11.2021 |
|
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102060 |
kurz prvej pomoci |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
459,00 € |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102055 |
letenka,Brusel,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
958,00 € |
16.11.2021 |
|
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102044 |
serv.služ.pre apl.10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 222,00 € |
16.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102049 |
letenka,Viedeň,Doha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
561,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102048 |
letenka,Brusel,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
237,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102054 |
letenka,Brusel,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
215,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102053 |
letenky,Viedeň,Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
634,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102051 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
199,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102050 |
letenka,Hanoi,Dubai |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 675,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102052 |
letenka Viedeň,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
311,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102056 |
letenka,Shanghai,Viena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
4 892,00 € |
16.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102026 |
letenka, Tel Aiv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
657,10 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102027 |
letenka, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
495,18 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
