| 0000102029 |
letenka, Tel Aiv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
386,87 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102030 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
518,71 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102031 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
881,65 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102032 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
555,65 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102033 |
letenka, Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
615,64 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102034 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
911,50 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102065 |
prezentácia SR vín a skla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINALMA, s.r.o. |
35697768 |
|
1 700,00 € |
15.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102021 |
kont.vzduchotechn.-Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVENTA Žilina, s.r.o. |
45933481 |
|
9 689,42 € |
15.11.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102028 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
396,37 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102037 |
repre tovar-ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
580,80 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102036 |
repre tovar-ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINALMA, s.r.o. |
35697768 |
|
1 980,00 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102035 |
ubytovanie 28.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Carlton Property, s. r. o. |
36860492 |
|
482,10 € |
15.11.2021 |
|
19.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102023 |
prenájom skladu MTZ 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
15.11.2021 |
|
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102116 |
modranská keramika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská ľudová majolika ĽUVD |
00167975 |
|
268,00 € |
15.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210037 |
Online prístup de Denníka N, 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press |
46887491 |
Kultúra, média, tlač |
512,37 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102189 |
medaila ministra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
2 107,88 € |
15.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102025 |
office 365 E1 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 947,60 € |
15.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102024 |
školenia 1.10. a 26.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
840,00 € |
15.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102046 |
ind.jazykové kurzy 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
264,96 € |
15.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102045 |
skupinové jaz.kurzy10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
2 234,40 € |
15.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102010 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
4 119,31 € |
12.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102009 |
HlbokáOnline 9.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
2 640,00 € |
12.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102020 |
pracovný obed 28.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
314,50 € |
12.11.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102011 |
letenka, Edinburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 785,00 € |
12.11.2021 |
|
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101999 |
osved. pravosti podpisov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad |
31783350 |
|
8,03 € |
11.11.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210033 |
záloha online seminár, Aktuálne trendy v registr., Daniel Kuzmík 24.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
Iné |
202,80 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102012 |
kontrola,údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
552,00 € |
11.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102019 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
251,86 € |
11.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102047 |
ročné predplatné M.vztahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
L.K.Permanent,spol.s r.o. |
31352782 |
|
16,28 € |
11.11.2021 |
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102013 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
539,00 € |
11.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
