| 0000102008 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
105,80 € |
11.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102007 |
1ks tabuľa Flipchart |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
84,00 € |
11.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102002 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
716,30 € |
11.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102014 |
servis dotačn.syst. 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
11.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102000 |
dem.,montáž nos. a čisť.l |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
447,00 € |
10.11.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101996 |
1ks detektor kovov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TRACO INTERNATIONAL SK, s.r.o. |
44048653 |
|
216,00 € |
10.11.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101989 |
licencie - GK Šanghaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MEDIA FILM, s.r.o. |
35958863 |
|
420,00 € |
10.11.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101988 |
prepr.os.vecí Moskva-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
3 180,00 € |
10.11.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102018 |
Občerstv.9.11.2021 Hlboká |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
99,05 € |
10.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101987 |
vianočné ozdoby-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Okrasa, výrobné družstvo |
00168297 |
|
378,34 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102015 |
podp.inform.systém. 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 869,52 € |
10.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102017 |
aktivity Nár.konventu EÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
3 750,00 € |
10.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102016 |
aktivity Nár.konventu EÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
3 750,00 € |
10.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102003 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 611,74 € |
10.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101998 |
2ks silikónová hadička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
16,44 € |
10.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102004 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
213,60 € |
10.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101995 |
18ks Apple iPhone |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
7 992,00 € |
10.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101994 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
855,00 € |
10.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101991 |
elektrina-Hlboká 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
15 034,58 € |
10.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101992 |
údržba, servis ESSR 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
10.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101993 |
letenka, Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
477,00 € |
10.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101986 |
Právny systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
603,72 € |
09.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101982 |
popl.ISDN PRA 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
09.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101985 |
Biznis ISDN základ 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
09.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101983 |
tel.sl.10/21,popl.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,90 € |
09.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101976 |
vyučt-vodné, stočné 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 104,71 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101977 |
vyučt-vodné, stočné 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
443,16 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101975 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
9,07 € |
09.11.2021 |
|
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101973 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 406,76 € |
09.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101974 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
334,48 € |
09.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
