| 0000101980 |
prenájom digit.techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Sound Promotion s.r.o. |
36622613 |
|
4 665,60 € |
09.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101981 |
prenájom digit.techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Sound Promotion s.r.o. |
36622613 |
|
4 561,20 € |
09.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101984 |
popl.telekomDrive 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
222,00 € |
09.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101990 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
9 596,16 € |
09.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101978 |
vyučt.-plyn 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 898,44 € |
09.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101972 |
kvetinové dekorácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
500,00 € |
09.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101952 |
techn.zabezp.akcie 25.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROMO ACTIVITY s.r.o. |
35730714 |
|
224,40 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101952 |
techn.zabezp.akcie 25.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROMO ACTIVITY s.r.o. |
35730714 |
|
224,40 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101951 |
Obsah soc.sietí+boostov. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ponyhouse, s.r.o. |
47102004 |
|
3 490,55 € |
08.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101963 |
serv.hasiacich prístrojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
212,16 € |
08.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101962 |
strava zamestnancov 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
32 422,29 € |
08.11.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102006 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,56 € |
08.11.2021 |
|
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101955 |
mes.popl.SDH okr.E1 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
08.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101967 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
680,00 € |
08.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101968 |
letenka, Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 219,00 € |
08.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101969 |
pop.za zmenu letenky-Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
706,00 € |
08.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101970 |
letenka, Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
924,00 € |
08.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101950 |
elektrina-Hlboká 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
6 920,30 € |
08.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101965 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
475,00 € |
08.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101966 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
755,00 € |
08.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101927 |
Výr.,dod. a potlač rollup |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
262,90 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101928 |
Tlač,dodanie letákov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
45,35 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101929 |
Tlač,dod.letáku a diplpm. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
15,74 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101922 |
občerstvenie 20.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stredná odb.škola obchodu a služieb |
00893111 |
|
264,96 € |
05.11.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101921 |
prístup-www.judikaty.info |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURO-BRANCH, s.r.o. |
36444685 |
|
495,00 € |
05.11.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210032 |
záloha predplatné Právny obzor 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
69,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210031 |
záloha predplatné Verejné obstarávanie 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101940 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 058,00 € |
05.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101939 |
letenka, Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
2 781,00 € |
05.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101937 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
448,00 € |
05.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
