Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100401 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 57,50 € 09.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 Faktúra
0000100399 elektrina-Pražská 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 6 068,89 € 09.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100403 on-line ASPI 3/21-3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 4 939,58 € 09.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100396 servis dotačn.syst.3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 09.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100369 vykonanie revízie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rastislav Tomala 37239881 360,00 € 08.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 Faktúra
0000100370 kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 976,54 € 08.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 Faktúra
0000100385 Biznis ISDN základ 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 08.04.2021 23.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000100386 popl.ISDN PRA 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.04.2021 23.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000100383 tel.sl.3/21,popl.4/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 08.04.2021 26.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0000100387 Implementácia zmien-NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 22 080,00 € 08.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100388 Podp.inform.systém.3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 7 523,76 € 08.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100389 mes.popl.SDH okr.E1 4/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100390 PABX hov.4/21,popl.3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 836,50 € 08.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100384 popl.telekomDrive 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 222,00 € 08.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100374 Servis.sl.štand.podp.3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 848,45 € 08.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100364 prenie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 154,89 € 07.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0000100376 strava,občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 87,98 € 07.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100381 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 106,30 € 07.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100377 strava,občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 124,36 € 07.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100378 strava,občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 103,81 € 07.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
502210008 komponenty ku kamerovému systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security 17337569 Iné 18 885,91 € 07.04.2021 22.04.2021 Faktúra
502210009 elektroinšt. materiál ku kamerovému systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security 17337569 Stavebné práce, opravárenské práce 828,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100375 Zabez.sl.Call centra 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 600,00 € 07.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100382 Temat.monitor.médií 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 804,00 € 07.04.2021 23.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000100365 vyúčtovanie plynu 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 287,99 € 07.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 Faktúra
0000100367 vyúčtovanie plynu 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 675,32 € 07.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 Faktúra
0000100372 letenka,Viedeň,Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 7 770,00 € 07.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100371 letenka ,Viedeň,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 610,00 € 07.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100368 prehliadky výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 855,60 € 07.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100391 mes.pop.VPS 4/21,hov.3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 744,98 € 07.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »