Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101553 repre víno-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Podola - Vinotéka 17720664 1 152,00 € 28.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
501210026 školenie Pacovné právo 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EU Generation Iné 260,00 € 28.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101551 repre víno-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. 36200905 756,00 € 28.09.2021 01.10.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101530 prenájom lady košov 9/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 177,12 € 28.09.2021 11.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101533 servis,prehliadka kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 1 258,20 € 28.09.2021 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101529 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 564,40 € 28.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101535 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 26 450,40 € 28.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101557 repre alkohol-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pálenica Jelšovce s.r.o. 36771791 447,96 € 28.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101550 repre tovar-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KARLOFF, s.r.o. 36247367 515,04 € 28.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101532 prac.obed UNESCO 23.9. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Harmónia - Reality s.r.o. 35848839 701,14 € 28.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101538 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 50,94 € 27.09.2021 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101531 darč.balíčky med.produkt. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stredná odborná škola 45017000 267,00 € 27.09.2021 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101537 občerstvenie 20.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 14,59 € 27.09.2021 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101536 obed pre školiteľov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 11,44 € 27.09.2021 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101517 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Synagoga s.r.o. 53783212 185,60 € 27.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101514 vodné, stočné 9/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 156,72 € 24.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101520 zástavy, vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 375,36 € 24.09.2021 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101519 mes,štvrťroč.kont.HSP,EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 660,00 € 24.09.2021 11.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101523 monitory - ZÚ Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 2 736,57 € 23.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101518 nám.prepr.-Washington-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 11 105,00 € 23.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101478 let BA-Dubrovník-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 438,98 € 22.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101505 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 525,04 € 22.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101504 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 235,00 € 22.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101503 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 270,76 € 22.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101502 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 455,82 € 22.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101501 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 9 620,12 € 22.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101500 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 719,87 € 22.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101499 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 141,52 € 22.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101498 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 953,25 € 22.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101481 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 22.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »