Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100380 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 517,87 € 07.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100373 odvoz a recyklácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 06.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0000100359 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 857,89 € 06.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 Faktúra
0000100360 3ks pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 65,28 € 06.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100354 seminár 26.3.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 1 036,00 € 06.04.2021 23.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000100392 1ks mikrovlnná rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 54,99 € 06.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
501210002 záloha na produkty Lyra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lyra Groups 44473826 Iné 96,91 € 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100353 5ks genius repro HF2 500A Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 172,20 € 01.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100357 Serv.IS ES MZVEZ SR 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 27 304,43 € 01.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100356 Podp.diela IS dokl.3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 01.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100355 Komplex.podp.NVIS 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 01.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100358 1ks tabuľa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 64,19 € 01.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100348 Serv.str.syst.KREDIT 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100352 čajové sety,vázy,tanier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská ľudová majolika ĽUVD 00167975 216,70 € 31.03.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100340 seminár-Odvolanie v civ.p Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 166,80 € 30.03.2021 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
0000100343 ind.kurz talianskeho j. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ITALIANSKONSULTING, s.r.o. 46185658 1 980,00 € 30.03.2021 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
0000100347 letenka, Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 084,00 € 30.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100345 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 88,90 € 30.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100344 preprava -SR-Brusel-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 400,00 € 30.03.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100350 1ks koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 1 220,02 € 30.03.2021 26.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0000100393 kontr.lístky odosl.pošty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 275,76 € 30.03.2021 27.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0000100394 obaly na menu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 403,20 € 30.03.2021 27.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0000100432 zástavy, vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 6 028,90 € 30.03.2021 29.04.2021 30.04.2021 Faktúra
0000100337 repre alkohol-ZÚ Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 1 628,42 € 29.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100341 seminár 25-26.03/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 1 447,16 € 29.03.2021 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
0000100334 let BA-Brusel-BA 21.-22.2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 344,44 € 29.03.2021 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
0000100331 komerčn.zdr.pripoist.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 526,47 € 29.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100332 poistenie počas ZPC 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 107,01 € 29.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100336 dopr.náklady BA-Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 764,00 € 29.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100333 nájom-Pražská 2.Q/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 29.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »