| 0000102364 |
umelecký výkon-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČESKÁ CENTRA |
48546038 |
|
416,85 € |
14.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210041 |
časopis Stratégie 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
59,88 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210042 |
Hospd. noviny 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
1 813,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102397 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
557,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102396 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
439,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102395 |
letenka, Šanghaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
4 970,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102394 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
259,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102367 |
Rámy,úprava fotografií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MONET Design s.r.o. |
47182806 |
|
1 740,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102361 |
aktivácia Skylink karty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
425,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102360 |
OP zvíhacieho zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 493,60 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102358 |
Korekt.textov v ang.jaz. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
618,20 € |
14.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102362 |
údrž.,servis ESSR 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
14.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102417 |
indiv.jazyk.kurz 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
328,80 € |
14.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102416 |
skup.jazyk.kurz 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
4 321,80 € |
14.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102390 |
materiál CCTV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
5 529,60 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102383 |
implementácia zmien-NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
3 360,00 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102388 |
pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
91,68 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102380 |
IP konc.telek.zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
81 864,36 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102385 |
servis-oprava servera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
2 746,80 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102384 |
školenie-práca s IS dokl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102389 |
komponenty EZS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
34 994,66 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102382 |
implementácia zmien-NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
24 000,00 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102346 |
Vyhot.a dod.Plnen. s potl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. |
46201122 |
|
6 776,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102344 |
Temat.monitor.médií 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102352 |
zazimovanie zavl.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VARREX, s.r.o. |
47583622 |
|
82,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102356 |
50ks odznak SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
130,20 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102353 |
prenájom lady košov 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
177,12 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102357 |
Novoroč.pozdravy-p.minist |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
2 400,00 € |
13.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102203 |
publikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
600,00 € |
13.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102205 |
Stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
47 980,80 € |
13.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
