Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101512 Vyhot.a dod.Plnen.s potla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. 46201122 3 686,10 € 22.09.2021 19.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101479 1ks pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 22.09.2021 19.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101509 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 998,00 € 22.09.2021 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101508 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 998,00 € 22.09.2021 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101506 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 739,00 € 22.09.2021 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101495 letenka, Newark Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 557,00 € 22.09.2021 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101493 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 774,00 € 22.09.2021 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101491 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 670,00 € 22.09.2021 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101486 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 589,00 € 22.09.2021 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101485 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 357,00 € 22.09.2021 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101484 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 549,00 € 22.09.2021 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101480 prehliadka frankov.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 17,40 € 22.09.2021 11.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101490 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 425,00 € 22.09.2021 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101488 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 945,00 € 22.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101487 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 553,00 € 22.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101489 letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 958,00 € 22.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101477 online seminár 21.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 22.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101474 let BA-Brusel-BA 12.7./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 279,72 € 21.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101473 let BA-Praha-BA 19.-20.7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 754,91 € 21.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101463 pracovný obed 16.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 48,20 € 21.09.2021 04.10.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101461 1ks soda stream Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 98,89 € 21.09.2021 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101476 pracovný obed 20.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 204,94 € 21.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101468 občerstvenie 10.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 173,26 € 20.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101467 občerstvenie 8.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 654,20 € 20.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101451 osvedčenie podpisov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad 31783350 77,18 € 20.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101464 pracovný obed 7.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 48,68 € 20.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101470 občerstvenie 15.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 167,40 € 20.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101469 občerstvenie 10.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 169,17 € 20.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101466 catering 8.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 941,91 € 20.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101465 pracovný obed 7.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 52,57 € 20.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »