Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101459 Vyhot.a dod.Plnen.s potla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. 46201122 1 196,80 € 20.09.2021 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101460 náhr.papiere do visačiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 48,96 € 20.09.2021 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101456 ser.sl.pre aplikácie 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 222,00 € 20.09.2021 11.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101641 nám.preprava Tel Aviv-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 12 800,00 € 20.09.2021 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101454 let.preprava BA-Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 450,00 € 20.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101453 let.preprava BA-Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 273,10 € 20.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101452 let.preprava BA-Washigton Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 12 720,00 € 20.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101449 koncert 8.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 224,40 € 17.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101455 osvedčenie podpisov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad 31783350 8,03 € 17.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101483 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 167,40 € 17.09.2021 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101475 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 574,16 € 17.09.2021 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101448 office 365 E1 9/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 exe, a.s. 17321450 1 947,60 € 17.09.2021 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101458 ochrana inform.siete 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 23 768,18 € 17.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101447 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 539,40 € 17.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101440 20ks svietidlá-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 198,08 € 16.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101444 seminár 8.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 16.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101431 čaša vína 10.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Karol Csernus 42301572 583,20 € 16.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101443 12ks roll upy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 936,00 € 16.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101430 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 22,47 € 16.09.2021 01.10.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101429 mlieko,smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 26,50 € 16.09.2021 01.10.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101445 online predplatné TÝŽDEŇ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 60,00 € 16.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101426 kalibrácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Blue Panther Slovakia, s.r.o. 35918471 198,00 € 14.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101420 sťahovacie služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 360,00 € 14.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101419 technické zab. podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENTS 2000 s.r.o. 52029174 3 950,00 € 14.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101423 digitálne zručnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Macrosoft s.r.o. 36791598 1 468,80 € 14.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101421 Tlačové služby-skladačka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 28,05 € 14.09.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101425 preprava odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marius Pedersen 34115901 692,40 € 14.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101436 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 535,00 € 14.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101438 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 450,00 € 14.09.2021 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101437 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 799,00 € 14.09.2021 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »