| 0000102365 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
820,00 € |
13.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102351 |
Novoročné pozdravy ŠTAT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
154,00 € |
13.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102202 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 754,59 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102348 |
vyučt.-plyn 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 678,64 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102350 |
elektrina-Pražská 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
6 682,54 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102366 |
ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102349 |
elektrina-Hlboká 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
14 583,48 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102333 |
Výt.graf.sprac.publ.BUDOV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BoArt, s.r.o. |
45376077 |
|
2 400,00 € |
10.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102332 |
Temat.monitor.médií 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102336 |
Vnútor.kontr.komun.kanál. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
3 504,00 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102335 |
Prehliadka výťahu10,11,12 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102334 |
Prehliadka výťahu 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102314 |
Prevád.údrž.požiarn.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
09.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102310 |
prieskum trhu-výška nájmu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
8 346,00 € |
09.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102311 |
prieskum trhu-výška nájmu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
816,00 € |
09.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102313 |
Akt.skylink karty,satelit |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
1 098,00 € |
09.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102316 |
výučba arabského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. Miroslava Šufáková - MiraNova |
40976751 |
|
1 485,00 € |
09.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102325 |
mes.predplatné Survio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Cleverbridge AG |
|
|
49,00 € |
09.12.2021 |
|
13.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102326 |
mes.predplatné Survio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Cleverbridge AG |
|
|
49,00 € |
09.12.2021 |
|
13.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210056 |
rekonštrukcia ZÚ Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SC Vlad Group |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 406,95 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102343 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
223,23 € |
09.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102342 |
letenka, Barcelona |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
217,21 € |
09.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102341 |
letenka, Barcelona |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
108,00 € |
09.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102340 |
letenka, Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
4 012,50 € |
09.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102339 |
letenka, Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 160,62 € |
09.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102338 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 248,51 € |
09.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102337 |
letenka, Barcelona |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
216,00 € |
09.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102318 |
serv.dotačn.syst. 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
09.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102312 |
online hodn.pohovor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
400,00 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102307 |
školenie 8. a 14.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
1 120,00 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
