Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100351 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 004,72 € 29.03.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100339 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 761,46 € 29.03.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100338 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 650,64 € 29.03.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100342 Optické patchkáble Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 963,96 € 29.03.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100325 HPE rack,aplikačný server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 49 425,60 € 26.03.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100322 vzdelávacie služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 1 008,00 € 25.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100326 vodné, stočné 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 156,72 € 25.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100323 5ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 313,20 € 25.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100349 trojstupňové schodíky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJ Produkty a.s. 36268518 134,40 € 25.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100327 likvidácia automat.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 39 310,00 € 25.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100324 1ks mikrovlnná rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 54,99 € 24.03.2021 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
0000100320 seminár 19.3.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 24.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100318 servisná prehliadka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 210,00 € 24.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100321 Výročná správa MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AEPress s.r.o. 31388671 12 840,00 € 24.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100319 3ks HPE rack server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 53 586,00 € 23.03.2021 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
0000100317 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 558,42 € 23.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100316 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 436,58 € 23.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100335 podpisové knihy-ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 44,64 € 23.03.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100307 online konferencia 8.-9.2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 162,00 € 22.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000100311 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 88,90 € 22.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100308 online stream 16.-17.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 486,00 € 22.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100315 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 72,24 € 22.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100313 bezpečnostné okienko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOVAL SYSTEMS, s.r.o. 31602029 7 680,00 € 22.03.2021 16.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0000100304 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 829,04 € 19.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100301 Darčekové perá, tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Boris Vencel BV Print - výroba reklamy 47086661 7 541,52 € 19.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100305 oprava nosníka,nové látky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 235,00 € 19.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100302 HPE, Cisco, HP Short Wave Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 22 896,00 € 19.03.2021 13.04.2021 14.04.2021 Faktúra
0000100300 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 19.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100298 oprava zdvíhacích zariade Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 2 188,80 € 18.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0000100306 kancelársky papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 202,00 € 18.03.2021 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »