| 0000102327 |
školenie 2.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
420,00 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102355 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,52 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102329 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102328 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102324 |
mand.certifikát,číp.karty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
502,01 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102320 |
popl.ISDN PRA 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
09.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102323 |
tel.sl.11/21,popl.12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,90 € |
09.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102317 |
ser.služ.-aplikácie 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 222,00 € |
09.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102322 |
Biznis ISDN základ 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102321 |
popl.telekomDrive 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
222,00 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102319 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102204 |
regulátor-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DUEL Námestovo s.r.o. |
31639933 |
|
564,40 € |
08.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102306 |
20ks stol.kalendáre-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
45,60 € |
08.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102305 |
sklokeram.sporák-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
|
998,00 € |
08.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102299 |
odborný seminár 7.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102300 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
190,80 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102296 |
Repre tov.-mlieko,smotana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,77 € |
08.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102295 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
74,50 € |
08.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102294 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
106,91 € |
08.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102293 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 448,76 € |
08.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102308 |
3ks detekčný systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pelta, s.r.o. |
44898398 |
|
35 802,00 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102304 |
nafta, benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
88,23 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102276 |
školenie 18. a 25.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 260,00 € |
07.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102291 |
Fotografie TASR 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
600,00 € |
07.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102271 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
790,00 € |
07.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102272 |
let BA-Florencia-Bologna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 030,16 € |
07.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210040 |
predplatné HN digital 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA |
51904446 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
769,30 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102286 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
5 940,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102285 |
letenka, Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
374,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102284 |
letenka, Stockholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
670,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
