Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100303 1ks kingston 8GB pamäť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 102,24 € 18.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100290 odb.príprava BT a ABT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 58,20 € 17.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100295 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 752,00 € 17.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0000100277 Moder."HlbokáOnline" 25.2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Radovan Geist 40411346 320,00 € 16.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000100282 kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 16.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100292 guľôčkové perá,náplne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 53,81 € 16.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100291 820ks tašky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 334,56 € 16.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100273 vyučt-vodné,stočné 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 841,46 € 15.03.2021 22.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100278 HlbokáOnline 10.3.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 15.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100296 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 916,00 € 15.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100272 LED žiarovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 711,00 € 15.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100274 smotana,mlieko do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 47,90 € 15.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100276 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 069,89 € 15.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100275 repre víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 284,78 € 15.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100310 individ.jazyk.kurz 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 109,60 € 15.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100309 skupinový jazyk.kurz 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 468,80 € 15.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100271 predplatné Sme,Týždeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 720,00 € 12.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100283 office 365 E1 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 exe, a.s. 17321450 1 947,60 € 12.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100281 Orig.a renovov. tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 174,80 € 12.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100259 vyúčtovanie vodné stočné2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 392,47 € 11.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100267 zarámovanie 7ks portrétov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ján Kovář 33769095 350,76 € 11.03.2021 18.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100268 odber tlače 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 951,68 € 11.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100261 komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 26,40 € 11.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100269 Serv.podp.,vývoj apl.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 11.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100270 Podp.inform.systém.2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 542,40 € 11.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100293 online predplatné SME Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 120,00 € 11.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100294 daň z nehnuteľností-r2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 69 496,55 € 11.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100256 repre dary-ZÚ Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 561,60 € 10.03.2021 12.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100266 občerstvenie 1.3.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 186,83 € 10.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100265 občerstvenie 23.2.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 61,33 € 10.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »