Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101433 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 990,00 € 14.09.2021 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101450 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 150,56 € 14.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101432 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 3 790,00 € 14.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101435 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 847,00 € 14.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101424 Vodné,stočné 30.4.-31.8.2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 45,10 € 14.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101427 let.doprava BA-Petrohrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 14 956,92 € 13.09.2021 21.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101441 kult.podujatie-Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adventure Strings 50458337 1 630,00 € 13.09.2021 21.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101428 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 554,58 € 13.09.2021 01.10.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101446 individ.jazyk.kurz 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 995,58 € 13.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101416 kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 1 060,00 € 13.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101415 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 35,00 € 13.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101408 Moderovanie 8.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Oriana s. r. o. 45878129 600,00 € 10.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101406 popl.za zmenu,Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 270,00 € 10.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101403 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 207,00 € 10.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101400 servis dotačn.syst.8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 10.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101398 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 124,00 € 10.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101394 Komplex.zab.-Roadshow2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PS:Events, s.r.o. 50410032 49 999,73 € 10.09.2021 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101411 Strat.obsahu pre soc.siet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ponyhouse, s.r.o. 47102004 5 040,00 € 10.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101410 Obsah soc.sietí+boostov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ponyhouse, s.r.o. 47102004 2 900,15 € 10.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101417 podpora inf.systému 8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 7 196,64 € 10.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101405 letenka, Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 579,00 € 10.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101380 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 146,34 € 09.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101370 pracovný obed 2.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,24 € 09.09.2021 21.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101395 darčekové tašky-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Boris Vencel BV Print - výroba reklamy 47086661 358,68 € 09.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101372 občerstvenie 6.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 43,95 € 09.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101373 občerstvenie 31.8.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 410,83 € 09.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101371 pracovný obed 2.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 169,34 € 09.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101369 kvet.výzdoba,catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 594,13 € 09.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101397 projekcia filmu-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 205,00 € 09.09.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101393 Výkazy-Výmer,Rozpočet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 architekti SPDe s.r.o. 52515087 576,00 € 09.09.2021 13.09.2021 23.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »