Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101385 popl.ISDN PRA 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.09.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101383 Biznis ISDN základ 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 09.09.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101382 tel.sl.8/21,popl.9/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 09.09.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101384 popl.telekomDrive 9/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 222,00 € 09.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101392 cestná preprava SR-Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 000,00 € 09.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101391 cest.prep. SR-Belehrad-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 300,00 € 09.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101389 cest.prepr. SR-Mníchov-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 900,00 € 09.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101388 let.preprava BA-Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 13 524,00 € 09.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101387 let.prep. BA-Bunoes Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 9 225,00 € 09.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101386 let.preprava BA-Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 910,00 € 09.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101390 cest.prepr. SR-Moskva-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 350,00 € 09.09.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101377 vyučt.-plyn 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 546,64 € 09.09.2021 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101378 elektrina - Hlboká 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 14 680,26 € 09.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101381 údržba,servis ESSR 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 09.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101379 elektrina-Pražská 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 9 764,00 € 09.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101364 Audioviz.dielo Goodw.Env. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 maradan s. r. o. 52920178 5 700,00 € 08.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101363 kopír.služby, papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FaxCopy a.s. 35729040 24,88 € 08.09.2021 28.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101439 5ks stolná lampa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 173,94 € 08.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101365 Renov.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 317,04 € 08.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101361 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 798,08 € 08.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101357 led panely Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 236,16 € 07.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101356 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 837,43 € 07.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101354 Temat.monitor.médií 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 804,00 € 07.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
501210023 časopis 2022 - Účtovný a daňový expert vo verejnej správe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dasshofer vydavateľstvo 35730129 Iné 259,20 € 07.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101368 podp.diela IS dokl.8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 07.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101367 podp.,údrž.ES MZVEZ 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 07.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101353 nábytkový trezor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 636,00 € 07.09.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101359 PABX hov.9/21,popl.8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 893,88 € 07.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101358 mes.popl.SDH okr.E1 9/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101355 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 66,35 € 07.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »