| 0000102283 |
letenka, Stockholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
670,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102282 |
letenka, Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
318,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102281 |
letenka, Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
39,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102280 |
letenka, Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 231,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102290 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
410,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102289 |
letenka, Stockholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
277,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102288 |
letenka, Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
3 084,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102287 |
letenka, Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
460,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102273 |
Vyúč.-vodné, stočné 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
373,12 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102274 |
Vyúč.-vodné, stočné 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 140,86 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102298 |
odber tlače 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
897,02 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102275 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 573,53 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102345 |
let.prepr.-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9 659,00 € |
07.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102354 |
2ks držiaky na monitor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
193,45 € |
07.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102331 |
škatule a perá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
4 627,20 € |
07.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102277 |
digitálne fotoaparáty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
5 880,00 € |
07.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102279 |
popl.VPS 12/21,hov.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
5 054,64 € |
07.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102278 |
PABX hov.12/21,popl.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
2 214,23 € |
07.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102270 |
virt.diskusia-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The German Marshall Fund of the U.S. |
|
|
6 675,00 € |
06.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102268 |
umelecký výkon-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVIAN, s. r. o. |
46864342 |
|
3 000,00 € |
06.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102265 |
Coincard s pamäť. dvojeur |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
1 569,44 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102257 |
tréning 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102258 |
tréning 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102259 |
tréning 26.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102250 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 125,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102249 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 485,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102256 |
kurz 23. a 25.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
770,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102297 |
udelenie licencie-ZÚ Oslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fryderic Chopin Tónlistarfélagid á Íslandi |
|
|
2 500,00 € |
06.12.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102252 |
let.preprava Dillí-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
17 449,65 € |
06.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102264 |
let BA-Brusel-BA 15.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 256,28 € |
06.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
