Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100299 obnova časti oplotenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 32 709,60 € 10.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100262 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 10.03.2021 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
0000100250 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 23 990,40 € 10.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100252 tel.sl.2/21,popl.3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 09.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000100255 popl.ISDN PRA 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000100253 Biznis ISDN základ 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 09.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000100245 prenájom rohoží 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 09.03.2021 18.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100246 občerstvenie 09.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 44,63 € 09.03.2021 18.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100247 vyúčtovanie plynu 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 287,93 € 09.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100254 popl.telekomDrive 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 222,00 € 09.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100242 aktivácia Skylink karty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 85,00 € 08.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100244 elektrina- Pražská 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 6 204,07 € 08.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100243 elektrina - Hlboká 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 12 319,52 € 08.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100260 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 140,34 € 08.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100240 údržba,servis ESSR 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 08.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100237 sevis dotačn.syst. 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 08.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100241 mes.pop.VPS 3/21,hov.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 543,42 € 08.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100239 PABX hov.3/21,popl.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 534,68 € 08.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100238 mes.popl.SDH okr.E1 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100224 Temat.monitor.médií 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 804,00 € 05.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100236 prenájom lady košov 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,88 € 05.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100227 prenájom skladu MTZ 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 05.03.2021 18.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100263 Licencie,podp.firewallu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 157 069,50 € 05.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100264 Zab.ochrany siete 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 05.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100222 servisná činnosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MSO - Klimatizácie, s.r.o. 36842567 3 211,86 € 04.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100221 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 294,78 € 04.03.2021 12.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100234 goodideaslovakia.eu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 04.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100233 goodideaslovakia.com Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 04.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100232 goodideaslovakia.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 04.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100231 dobrynapadslovensko.com Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 04.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »