Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100230 dobrynapadslovensko.eu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 04.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100229 dobrynapadslovensko.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 04.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100251 mikrovlnka,rýchl.kanvice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 174,93 € 04.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100228 1ks pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 04.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100249 SW licencie-prevádz.MDM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 8 075,88 € 04.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100248 HW a SW lic.-prevádz.MDM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 30 994,92 € 04.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100213 pranie prádla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 122,10 € 03.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 Faktúra
0000100204 Serv.str.syst.KREDIT 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 03.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100215 posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM 40155935 630,00 € 03.03.2021 12.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100258 vyúčtovanie plynu 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 675,32 € 03.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100206 Zabez.sl.Call centra 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 600,00 € 03.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100208 Servis.sl.štand.podp.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 848,45 € 03.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100211 serv.IS ES MZVEZ SR 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 27 304,43 € 03.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100210 podp.diela IS dokl.2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100209 komplex.podp.NVIS 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 03.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100217 cestn.prepr. BA-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 500,00 € 03.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0000100216 let.preprava BA-ZÚ Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 532,80 € 03.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0000100218 cestn.prepr. BA-ZÚ Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 950,00 € 03.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100205 rekon.strojovne,chladenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 108 787,35 € 02.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
0000100198 let.preprava BA-Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 176,80 € 01.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
0000100197 výmena optic.hlásiča EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 49,92 € 01.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 Faktúra
0000100200 poistenie počas ZPC 1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 184,99 € 01.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 Faktúra
0000100193 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 383,96 € 01.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 Faktúra
0000100212 stuha taft.,notár.šnúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 259,02 € 01.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100201 darčekové tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 680,40 € 01.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100202 Tlač a dod.publ.Esterházy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 108,90 € 01.03.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100199 let.preprava BA-Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 11 173,48 € 01.03.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100194 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 679,00 € 01.03.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100195 výroba,inštal.-banner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 2 304,00 € 01.03.2021 08.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100196 kredit-satelit.tef.-Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WRX Slovakia s.r.o. 35780461 1 192,08 € 26.02.2021 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »