Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101366 komplex.podp.NVIS 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 07.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101362 2ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 31,44 € 07.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101462 1ks mikrovlnná rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 59,00 € 07.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101340 sprievodcovské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MS AGENCY, s.r.o. 35786213 156,00 € 06.09.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101350 tonery-Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 424,08 € 06.09.2021 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101349 vyučt-vodné,stočné 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 703,90 € 06.09.2021 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101346 Zabez.sl.Call centra 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 600,00 € 06.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101339 Serv.str.syst.KREDIT 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 06.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101343 konzulárne videá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lubo Spirko Studio,s.r.o., 31437800 5 400,00 € 06.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101345 kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 1 110,00 € 06.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101344 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 35,00 € 06.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101347 mes.pop.VPS 9/21,hov.8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 481,90 € 06.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101409 prepr.výstavy-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 000,00 € 03.09.2021 14.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101334 umelecký výkon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TRAVIATA s.r.o. 47347538 800,00 € 03.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101342 Grafické práce 16 hod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CREA:THINK s. r. o. 50299867 460,80 € 03.09.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101331 prenájom skladu MTZ 9/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 03.09.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101341 Grafické práce 35 hod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CREA:THINK s. r. o. 50299867 1 008,00 € 03.09.2021 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101328 vyučt-vodné,stočné 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 935,63 € 03.09.2021 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101333 oprava,čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 035,00 € 03.09.2021 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101360 ober tlače 08/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 986,61 € 03.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101327 Umelecký výkon 26.8.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ergon Art, o.z. 30866651 800,00 € 03.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101329 1x arch.skriňa,2x trezor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 662,36 € 03.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101351 led TV, chladnička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 657,00 € 03.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101330 závod.strava zamestn.8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 155,52 € 02.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101324 letenka, Johannesburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 673,00 € 02.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101326 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 15,72 € 02.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101335 Moderovanie 26.8.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VERSAJ Production, s.r.o. 36798606 1 800,00 € 02.09.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101325 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 823,68 € 02.09.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101337 el.modul zdroja-ZÚ Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FB Group s. r. o. 50898299 577,20 € 02.09.2021 09.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101323 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 183,00 € 02.09.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »