| 0000102236 |
let BA-N.Sultan-Novgorad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
52 902,63 € |
06.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102254 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
7 065,11 € |
06.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102266 |
oprava radiátorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
780,86 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102253 |
digitaliz.pevnej väzby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NUPSESO, a.s. |
36525791 |
|
2 024,40 € |
06.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102309 |
5ks podložky,1ks lampa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
240,29 € |
06.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102267 |
koberce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
1 572,48 € |
06.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102269 |
podp.inform.systém. 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 542,40 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102260 |
ochrana infor.siete 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102235 |
prenájom sklad MTZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
03.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102240 |
Výdav.za Somolick.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
75 228,96 € |
03.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102234 |
seminár 2.12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
03.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102242 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
148,71 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102239 |
v.guľa,džbán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská ľudová majolika ĽUVD |
00167975 |
|
1 338,00 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102238 |
Obsah soc.sietí+boostov. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ponyhouse, s.r.o. |
47102004 |
|
3 425,47 € |
03.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102247 |
Závod.strava zamest.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26 480,13 € |
03.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102251 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 880,72 € |
03.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102245 |
antibakteriálny sprej |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
352,80 € |
03.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102255 |
poistné -umelecké diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
677,19 € |
03.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102303 |
catering-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Sherwood Hotel |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 499,76 € |
03.12.2021 |
|
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210052 |
IP telefónna ústredňa ZÚ Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON s r.o. |
35762141 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17 973,60 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102263 |
komplex.podp.NVIS 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
03.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102262 |
podp.diela IS dokl. 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
03.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102261 |
podpora, údržba ES 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
03.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102244 |
serv.služ. štand.pod.11 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 848,45 € |
03.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102243 |
podp.služby, soft.lic.11 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
24 982,80 € |
03.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102217 |
preprava zvrškov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
12 337,04 € |
02.12.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102208 |
Tlač nov.pozdr.pre št.taj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
429,00 € |
02.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102226 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO NITRA, spol. s r.o. |
31428380 |
|
2 996,40 € |
02.12.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102225 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Chateau Belá s.r.o |
35950633 |
|
1 620,00 € |
02.12.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102219 |
tričká ,hrnčeky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MIROSLAV SLUK elspo |
10764780 |
|
242,60 € |
02.12.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
