Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100192 HlbokáOnline 25.2.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 26.02.2021 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000100176 osvedč.pravosti podpisov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad 31783350 24,25 € 25.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100223 1ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 334,80 € 25.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100180 let BA-Brusel-BA 25.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 068,48 € 25.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100185 2ks tlačiareň Epson WorkF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 590,40 € 25.02.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100203 tašky s výstužou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 378,56 € 24.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100178 komerčn.zdr.pripoist.1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 520,01 € 24.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100181 3ks tablet topaz SigLite Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 972,00 € 24.02.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100169 prepr.osobných vecí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 2 900,00 € 23.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100170 demontáž skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 1 659,02 € 23.02.2021 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
0000100171 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 29,52 € 23.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100173 zámok,háčik,mydlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 182,01 € 23.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100177 Serv.str.syst.KREDIT 1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 23.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100172 licencie,podp.nástroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WDS Solutions s.r.o. 46450424 152 100,00 € 23.02.2021 16.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000100186 výplatné vrecká Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ševt 31331131 35,75 € 22.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100184 papier na vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 540,00 € 22.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100183 samolepky s logom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 60,00 € 22.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100179 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 5 844,30 € 22.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100162 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 260,40 € 19.02.2021 02.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100182 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 18,78 € 19.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100188 SR vlajky, SR znak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 436,20 € 19.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100189 1ks chladnička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 349,00 € 19.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100159 letenka, Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 759,00 € 19.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100158 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 242,00 € 19.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100156 Technická posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan ŠIMO - OLIVA Import 37187198 540,00 € 18.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100160 oprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Narimex, spol. s r.o. 00679976 140,53 € 18.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100161 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IB Rein, s.r.o. 35896582 722,40 € 18.02.2021 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
0000100167 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 18.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100168 mer.emisií v odp.plynoch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MM Team s. r. o 44141297 1 434,00 € 18.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100166 Zab.overenia,kalibrácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VLan s.r.o. 46118896 303,00 € 18.02.2021 22.03.2021 26.03.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »