Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101348 služby techn.podp. 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 02.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101320 plyn 9/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 287,99 € 02.09.2021 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101319 plyn 9/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 675,32 € 02.09.2021 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101322 podp.služby,licencie 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 24 982,80 € 02.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101321 serv.sl.štand.podp.8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 848,45 € 02.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101332 čist.tablety,filtre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 544,94 € 02.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101336 vlajky, zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 131,76 € 02.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101643 repre víno-SI Jeruzalem Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RAIMEX, spol. s r.o. 31409733 813,60 € 02.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101642 repre víno-ZÚ Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RAIMEX, spol. s r.o. 31409733 547,20 € 02.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101291 Tlač a dodanie skladačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 46,75 € 31.08.2021 07.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101309 film.licencie-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 120,00 € 31.08.2021 06.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101301 letenka-Teherán-Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 324,00 € 31.08.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101300 letenka-Viedeň-Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 124,00 € 31.08.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101299 letenka-Viedeň-Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 220,00 € 31.08.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101298 letenka,Viedeň-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 932,00 € 31.08.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101317 1ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 114,00 € 31.08.2021 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101318 stuha, notár.šnúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 42,36 € 31.08.2021 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101290 školenie 05.08.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jozef Květenský 52610799 560,00 € 31.08.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101315 dopr.náklady SR-ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 150,00 € 31.08.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101294 preprava Oslo-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 840,00 € 31.08.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101293 preprava Istanbul-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 030,00 € 31.08.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101314 samolep.štítky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 38,23 € 31.08.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101292 Uvedenie programu 26.8.21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné divadlo 00164763 3 898,00 € 31.08.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101297 letenka,Teherán-Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 553,00 € 31.08.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101296 letenka,Viedeň-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 260,00 € 31.08.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101295 letenka Viedeň-Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 125,00 € 31.08.2021 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101310 techn.zabez.podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENTS 2000 s.r.o. 52029174 4 150,00 € 30.08.2021 09.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101286 dopr.náklady SR-ZU Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 092,00 € 30.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101285 dopr.náklady SR-Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 280,00 € 30.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101313 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 30.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »