| 0000102218 |
keramika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
|
346,20 € |
02.12.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102221 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
02.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102223 |
oprava skartovača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alfa office, s.r.o. |
35955333 |
|
140,40 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102237 |
audit kyb.bezpečnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
12 600,00 € |
02.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102210 |
letenka,Viedeň,Barcelona |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
616,00 € |
01.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102195 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
2 240,00 € |
01.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102216 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
720,00 € |
01.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102199 |
let-Ba-Tallin-Ba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 662,46 € |
01.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102190 |
Serv.str.sys.KREDIT 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
01.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102200 |
cestná preprava SR-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 212,00 € |
01.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102201 |
preprava Ba-Dilli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 825,00 € |
01.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102209 |
usb tokeny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PosAm, spol.s r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
01.12.2021 |
|
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102207 |
vyúčtovanie plyn 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
287,99 € |
01.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102206 |
Vyúčtovanie plyn 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 675,32 € |
01.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102224 |
služby tech. podp.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
01.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102191 |
ADOBE Acrobat Pro |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
2 059,20 € |
01.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102188 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 075,68 € |
30.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102166 |
licencie, Canva Pro |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Canva Pty Ltd |
|
|
4 861,78 € |
30.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102233 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
461,70 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102175 |
Kytica-prac.stret.R-DIPL |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102228 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
507,44 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102231 |
Smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,77 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102232 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
91,44 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102194 |
licencia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
|
1 100,00 € |
30.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102167 |
Realizácia kreat.workshop |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 044,00 € |
30.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102197 |
Videospot medailónika A.D |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
3 720,00 € |
30.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102196 |
Ďalšie graf.práce 48 hod. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
1 382,40 € |
30.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210057 |
IP tel. ústredňa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia |
35792141 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17 775,60 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102152 |
Roč.príst.do Shutterstock |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
1 425,00 € |
29.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102198 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Justesen Company A/S Peter Justesen Company A/S |
|
|
767,79 € |
29.11.2021 |
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
