Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100163 3ks micron SSD disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 217,08 € 18.02.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100164 šnúrky na krk-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Euroko, spol. s r.o. 36591688 56,88 € 17.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
0000100151 dopr.náklady SR-Londýn-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 984,00 € 17.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100150 dopr.náklady SR-Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 564,00 € 17.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100149 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 21 017,69 € 17.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100297 rúška,SR vlajky-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 660,48 € 17.02.2021 18.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100187 1ks kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 229,20 € 16.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100165 komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 450,00 € 16.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100144 prepr. SR-Záhreb,Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 500,00 € 15.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100146 let.preprava BA-Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 102,20 € 15.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100145 námorná prepr-BA-Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 14 940,00 € 15.02.2021 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
0000100220 námorn.prepr. Tel Aviv-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 9 845,00 € 15.02.2021 05.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0000100191 individ.jazyk.kurz 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 109,60 € 15.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100190 skup.jazyk.kurz 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 3 439,80 € 15.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000102729 skup.jazyk.kurzy 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 3 292,80 € 12.02.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000100142 1ks skriňa na cennosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HANKO s. r. o. 46431225 276,00 € 12.02.2021 10.03.2021 11.03.2021 Faktúra
0000100141 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 12.02.2021 11.03.2021 12.03.2021 Faktúra
0000100135 elektr.corporate balíček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 sli.do s.r.o. 47333421 720,00 € 11.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
0000100137 servis dotačn.syst.1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 11.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100139 serv.podp.,výv.apl. 1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 11.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100138 mes.popl.SDH okr.E1 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 11.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100134 vypočet popl.za zneč.ovzd Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ivona Ševčíková 52225755 130,00 € 10.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
0000100130 podp.doch.sys.11/20-1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 10.02.2021 25.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100131 2ks inter.stojan-Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 744,00 € 10.02.2021 12.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100136 kancel.papier,obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 988,20 € 10.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100129 vyučt.-plyn 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 480,38 € 10.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100133 Zabezp. ochran. siete1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 10.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100121 prenájom rohoží 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 368,18 € 09.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 Faktúra
0000100124 ind.výučba srbského jaz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Milina Labatová 44224915 1 237,50 € 09.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100128 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 23 992,80 € 09.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »