Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101312 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 30.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101311 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 30.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101283 letenka,Viedeň,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 220,00 € 30.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101282 letenka,Moskva,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 313,00 € 30.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101275 dodanie a inšt.projektora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 091,16 € 27.08.2021 03.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101278 Visačka so závesným ram. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 429,00 € 27.08.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101280 Operný spev -26.08.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pablo art. s.r.o. 36747556 960,00 € 27.08.2021 09.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101316 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 135,68 € 27.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101277 Nity pre KW Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 36,78 € 27.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101276 chladnička Zanussi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 139,00 € 27.08.2021 23.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101250 cest.preprava SR-Haag Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 860,00 € 26.08.2021 31.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101269 vodné stočné 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 156,72 € 26.08.2021 03.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101272 zariadenia pre doch.sys. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 7 552,92 € 26.08.2021 07.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101273 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 675,00 € 26.08.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101270 revízia ističov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OEZ SLOVAKIA spol. s r.o. 31405614 1 494,62 € 26.08.2021 22.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101274 let.preprava BA-Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 300,00 € 26.08.2021 20.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101414 cena za námornú prepravu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 310,00 € 26.08.2021 13.09.2021 23.09.2021 Faktúra
502210035 SMV pre ZÚ Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Motor-Car Bratislava 35828161 Iné 33 900,00 € 26.08.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101271 prenájom lady košov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 177,12 € 26.08.2021 09.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101338 letecká preprava Dillí-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 650,00 € 26.08.2021 09.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101284 video prezentácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JCDecaux Nederland BV 12 705,00 € 25.08.2021 30.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101266 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 25.08.2021 30.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101264 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 514,96 € 25.08.2021 30.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101268 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BELA,s.r.o. 36024864 80,00 € 25.08.2021 06.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101265 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 528,00 € 25.08.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101267 archív na časopisy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 21,24 € 25.08.2021 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
501210022 predplané časopisu ÚAD 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 17314020 Iné 99,80 € 25.08.2021 23.09.2021 Faktúra
0000101262 servis zariad.v šachte Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KALA Myjava s.r.o. 46085271 1 800,00 € 24.08.2021 31.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101308 vlajky,stojany-Jeruzalem Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 513,60 € 24.08.2021 02.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101261 ochranné rúška-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zornica Banko Fashion a.s. 34142568 900,00 € 24.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »