0000103017 |
úprava NVIS 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103074 |
nám.prepr. Brazília-Kuba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINK Transportes LTDA. |
|
|
20 376,67 € |
30.12.2022 |
|
12.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103016 |
výpomoc kuchára-SZ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
4 344,20 € |
29.12.2022 |
|
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103011 |
podp.služby,licencie11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
24 982,80 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103010 |
80ks PC HP Elite 600 G9 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
74 880,00 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103009 |
ročná kontrola HSP,EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
1 162,80 € |
28.12.2022 |
|
12.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103013 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
159,32 € |
28.12.2022 |
|
12.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103012 |
oprava dvojkrídl.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
90,00 € |
28.12.2022 |
|
04.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103014 |
popl.za batožinu, Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
3 240,00 € |
28.12.2022 |
|
23.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103002 |
občerstvenie 15.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
67,20 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103008 |
občerstvenie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
338,43 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102997 |
server,pásk.knižnica,pole |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
356 172,00 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102998 |
170ks PC HP elite 600 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
159 120,00 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103003 |
občerstvenie 14.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 179,57 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102999 |
20ks Aruba 6200F |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
106 056,00 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103004 |
občerstvenie 15.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
52,90 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103005 |
občerstvenie 21.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22,50 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103006 |
občerstvenie 20.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
156,63 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103007 |
občerstvenie 16.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
240,14 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103000 |
vodné,stočné 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,21 € |
27.12.2022 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
100220351 |
telefónna ústredňa ZÚ Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alison Slovakia, s. r. o. |
35792141 |
Iné |
18 338,40 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102988 |
licencie,podpora NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 559,20 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102991 |
podpora exist.licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
44 280,00 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102992 |
podpora exist.licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
55 440,00 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102995 |
užív.priestorov-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bluewater |
|
|
6 858,67 € |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102993 |
školenie 19.-21.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
1 157,40 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102996 |
DOBROPIS-letenka,Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
10 038,00 € |
22.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103001 |
akcia na ZÚ Helsinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
8 995,66 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
012220008 |
rekonštrukcia ZÚ Londýn, práce k 30.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Avers, spol.s.r.o. |
GB270653505 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 749 205,54 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000103056 |
10ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
267,60 € |
22.12.2022 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |