Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101605 vlajky - ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 112,08 € 03.08.2022 04.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101571 oprava potrubia chladenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 495,48 € 29.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101570 audiovizuálna technika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fotovideoshop, s.r.o. 36638137 6 177,98 € 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101574 nespotrebované poistné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 58,54 € 28.07.2022 01.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101549 licencia na film-ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bfilm, s.r.o. 45655839 60,00 € 27.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
501220020 záloha na SMV ZÚ Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Motor-Car Bratislava 35828161 Iné 34 796,00 € 26.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101539 Výtv.-graf.sprac.brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BoArt, s.r.o. 45376077 1 560,00 € 26.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101542 prenájom rohoží 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 26.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101537 Prez.mater.-balen.čokolád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LYRA GROUP s.r.o. 44473826 2 583,60 € 25.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101534 snímač teploty,kabeláž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 35899506 2 342,00 € 25.07.2022 01.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101536 stroj na pečenie oblátok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EWM s.r.o. 53608682 514,10 € 25.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101529 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MADOX s.r.o. 51141639 2 285,20 € 22.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101532 Serv.dotačn.syst. 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 22.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101523 report. a vizual.štat.dát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 469,48 € 21.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101524 prenájom letná škola dipl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadácia Cvernovka 50063421 504,00 € 21.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101514 Prez.mater.-šatky,čelenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eric SK s.r.o. 45589089 4 440,00 € 20.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101515 Tlač.služ-Prezentácia SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 1 199,00 € 20.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101511 komunikácia na soc.sieť. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Seesame, s.r.o. 35702931 3 048,00 € 19.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101507 92 prístupov do spopl.sek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o. 31386237 2 539,20 € 19.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101509 výmena nef. ventilátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 999,36 € 19.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101510 revízne otvory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 369,40 € 19.07.2022 26.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101506 nákl. za let BA-Berlín-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101505 náklady za let BA-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 524,39 € 18.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101434 10ks publikácie Slovensko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 431,73 € 15.07.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101485 inštal.jednotky wallbox Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lombard s.r.o. 36240125 6 800,51 € 15.07.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101540 1ks kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 4U s. r. o. 46373021 819,00 € 15.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101546 2ks 3-sedačka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 924,80 € 15.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101513 školenie z obsluhy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 220,00 € 15.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101486 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné divadlo 00164763 525,00 € 15.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101474 vstupné,lektor.výklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné múzeum 00164721 118,00 € 14.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »