| 0000101605 |
vlajky - ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
112,08 € |
03.08.2022 |
|
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101571 |
oprava potrubia chladenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
495,48 € |
29.07.2022 |
|
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101570 |
audiovizuálna technika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fotovideoshop, s.r.o. |
36638137 |
|
6 177,98 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101574 |
nespotrebované poistné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
58,54 € |
28.07.2022 |
|
01.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101549 |
licencia na film-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bfilm, s.r.o. |
45655839 |
|
60,00 € |
27.07.2022 |
|
02.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220020 |
záloha na SMV ZÚ Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Motor-Car Bratislava |
35828161 |
Iné |
34 796,00 € |
26.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101539 |
Výtv.-graf.sprac.brožúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BoArt, s.r.o. |
45376077 |
|
1 560,00 € |
26.07.2022 |
|
02.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101542 |
prenájom rohoží 7/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
236,11 € |
26.07.2022 |
|
02.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101537 |
Prez.mater.-balen.čokolád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
2 583,60 € |
25.07.2022 |
|
02.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101534 |
snímač teploty,kabeláž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Sauter Building Control Slovakia s.r.o. |
35899506 |
|
2 342,00 € |
25.07.2022 |
|
01.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101536 |
stroj na pečenie oblátok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EWM s.r.o. |
53608682 |
|
514,10 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101529 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MADOX s.r.o. |
51141639 |
|
2 285,20 € |
22.07.2022 |
|
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101532 |
Serv.dotačn.syst. 6/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101523 |
report. a vizual.štat.dát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
469,48 € |
21.07.2022 |
|
02.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101524 |
prenájom letná škola dipl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
504,00 € |
21.07.2022 |
|
28.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101514 |
Prez.mater.-šatky,čelenky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eric SK s.r.o. |
45589089 |
|
4 440,00 € |
20.07.2022 |
|
28.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101515 |
Tlač.služ-Prezentácia SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
1 199,00 € |
20.07.2022 |
|
27.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101511 |
komunikácia na soc.sieť. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
3 048,00 € |
19.07.2022 |
|
28.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101507 |
92 prístupov do spopl.sek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
2 539,20 € |
19.07.2022 |
|
28.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101509 |
výmena nef. ventilátora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
999,36 € |
19.07.2022 |
|
27.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101510 |
revízne otvory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
2 369,40 € |
19.07.2022 |
|
26.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101506 |
nákl. za let BA-Berlín-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
16 847,56 € |
18.07.2022 |
|
27.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101505 |
náklady za let BA-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17 524,39 € |
18.07.2022 |
|
27.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101434 |
10ks publikácie Slovensko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
431,73 € |
15.07.2022 |
|
20.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101485 |
inštal.jednotky wallbox |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
6 800,51 € |
15.07.2022 |
|
20.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101540 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
4U s. r. o. |
46373021 |
|
819,00 € |
15.07.2022 |
|
02.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101546 |
2ks 3-sedačka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 924,80 € |
15.07.2022 |
|
02.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101513 |
školenie z obsluhy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
220,00 € |
15.07.2022 |
|
28.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101486 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
525,00 € |
15.07.2022 |
|
28.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101474 |
vstupné,lektor.výklad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
118,00 € |
14.07.2022 |
|
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
