| 0000102727 |
Dod.autor.textov 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
897,60 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102719 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
595,97 € |
02.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102720 |
smotany do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,77 € |
02.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102721 |
plyn 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 386,00 € |
02.12.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102689 |
odb.techn.zabezp.učebne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Justičná akadémia SR |
37851624 |
|
1 201,00 € |
01.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102690 |
občerstvenie,ubytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Justičná akadémia SR |
37851624 |
|
1 255,47 € |
01.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102695 |
oprava klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
6 191,04 € |
01.12.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102711 |
PD-rekonštr. ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMING CONSULT a.s. |
35729023 |
|
1 680,00 € |
01.12.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102696 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
890,00 € |
01.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102698 |
letenka, Soul, Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 040,00 € |
01.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102697 |
letenka, Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
293,00 € |
01.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102692 |
odber tlače 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
773,29 € |
01.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102693 |
60ks aruba 6200F 24G |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
181 440,00 € |
01.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102694 |
IP phone,náhlavná súpr. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
78 420,00 € |
01.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102717 |
pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
118,08 € |
01.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102621 |
Inovačný deň-obč.23.11.22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Glycanostics, s.r.o. |
51249651 |
|
570,04 € |
30.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102680 |
zabezp.Galavečera 22.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
lifestarter, o. z. |
50718274 |
|
3 000,00 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 502220073 |
spotrebný materiálu EZS a CCTV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH |
30225582 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
34 491,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102681 |
Tlačiarenské služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
7 048,80 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102672 |
Prezent.materiál-potlač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
9 710,14 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102685 |
techn.zabezp.podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
5 499,60 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102687 |
kamer.systém-SD Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
1 681,87 € |
30.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102686 |
kamer.systém-SI Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
1 681,87 € |
30.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102699 |
letenka, Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
841,00 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102700 |
letenka, Goteborg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
199,00 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102673 |
Obsah.-graf.audiov.sprac. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
42 000,00 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102756 |
1ks stolová lampa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
46,69 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102683 |
smotany do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,38 € |
30.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102684 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
299,39 € |
30.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102660 |
znalecký posudok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. |
|
|
130,00 € |
29.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
