Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100700 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 170,00 € 25.04.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100683 kurz prvej pomoci, 12.4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 540,00 € 22.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100696 repre krištál-ZÚ Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 258,80 € 22.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100697 repre nápoje-ZÚ Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KARLOFF, s.r.o. 36247367 1 029,32 € 22.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100686 školenia 6.,13. a 20.4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Saper vedere, s.r.o. 50247166 1 500,00 € 22.04.2022 29.04.2022 05.05.2022 Faktúra
0000100694 obed 6.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 444,53 € 22.04.2022 05.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0000100695 občerstvenie 13.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 33,53 € 22.04.2022 05.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0000100688 letenka, Kuala Lumpur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 380,00 € 22.04.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100687 letenka, Kuala Lumpur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 4 656,00 € 22.04.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100717 darčekové tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 588,80 € 22.04.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100693 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 402,00 € 22.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100692 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 402,00 € 22.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100690 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 402,00 € 22.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100689 letenka, Kuala Lumpur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 192,00 € 22.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100667 repre nápoje-ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 654,69 € 21.04.2022 25.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000100668 repre krištál-ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 232,40 € 21.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000100669 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICRONIX spol. s r.o. 31643761 1 686,00 € 21.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100671 seminár 20.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 21.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100670 seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 202,80 € 21.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100674 ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 976,54 € 21.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100682 Ďalš.graf.práce 30 hod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CREA:THINK s. r. o. 50299867 864,00 € 21.04.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100680 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 807,00 € 21.04.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100677 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 39,77 € 21.04.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100676 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 065,18 € 21.04.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100675 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 168,43 € 21.04.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100679 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 237,00 € 21.04.2022 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000100684 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 230,40 € 21.04.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100678 DOBROPIS-fľaše,prepravky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 9,56 € 21.04.2022 16.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100665 Potlač 3ks plátna roll up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 185,68 € 20.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000100664 Farebné visačky,odznaky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 357,30 € 20.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »