| 0000102639 |
propag.katalógy-Jeruzalem |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
4X studio s.r.o. |
50182919 |
|
1 000,00 € |
24.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102619 |
online prístupy-denníky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
1 020,00 € |
24.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102620 |
vodné, stočné 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,21 € |
24.11.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102627 |
2ks automatický kávovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
612,23 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102652 |
3ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
41,40 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102628 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,69 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102611 |
komerč.zdr.pripoist.10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
41 850,88 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102648 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
380,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102650 |
letenka, Djerba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 280,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102630 |
2ks kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
196,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102651 |
letenka, Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
770,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102629 |
1ks chladnička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
182,90 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102649 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
670,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102647 |
letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
473,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102579 |
PR služby 10.a 15.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
3 048,00 € |
23.11.2022 |
|
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102589 |
výmena riadiacej stanice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Sauter Building Control Slovakia s.r.o. |
35899506 |
|
3 890,00 € |
23.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102613 |
repre tovar-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 040,49 € |
23.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102590 |
kurz 14.-15.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 365,00 € |
23.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102612 |
switch Aruba 6000 24x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
26 904,00 € |
23.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102591 |
implement.služby,školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
197 731,20 € |
23.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102607 |
oprava kamer.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
3 379,20 € |
23.11.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102587 |
kurz 21.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
600,60 € |
23.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102631 |
1ks plošinový vozík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
58,80 € |
23.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102606 |
oprava kávovarov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
205,18 € |
23.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102568 |
koncert 15.11.-ZÚ Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie t. postih. |
31818544 |
|
1 000,00 € |
22.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102572 |
licencia k filmu-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
190,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102561 |
repre víno-GK New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
1 245,60 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102578 |
repre víno-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Miroslav DUDO - VMD |
30787793 |
|
826,90 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102575 |
vým.okien,dverí-ZÚ Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
de ADDA s.r.o. |
31336400 |
|
101 102,00 € |
22.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102576 |
repre nápoje-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
61,78 € |
22.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
