Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101086 elektrina-Pražská 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 18 042,00 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101108 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 394,00 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101089 ochrana komun.siete 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101109 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 095,00 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101093 ser.strav.sys.KREDIT 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101101 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 464,00 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101090 1ks pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101061 prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Múzeum vo Svätom Antone 35985135 100,00 € 06.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101063 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 88,90 € 06.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101060 lístky na divad.predstav. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné divadlo 00164763 578,00 € 06.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101058 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jozef Květenský 52610799 2 800,00 € 06.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101155 vizitky,samolepky,obaly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 2 592,00 € 06.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101074 serv.služ.štand.podp.5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 848,45 € 06.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101073 podp.služby,licencie 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 24 982,80 € 06.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101062 let.preprava BA-Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 320,00 € 06.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101072 služby techn.podp. 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 06.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101106 prístup-online databáza Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Economist Intelligence Unit Ltd. 9 999,00 € 06.06.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101079 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 585,00 € 06.06.2022 01.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101059 Monitoring médií 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 1 080,00 € 06.06.2022 01.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101081 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 059,00 € 03.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101080 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 095,00 € 03.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101068 občerstvenie,kvety 30.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 857,28 € 03.06.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101069 občerstvenie 31.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 56,48 € 03.06.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101071 závod.strava zamestn.5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34 395,49 € 03.06.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101070 občerstvenie 31.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 93,08 € 03.06.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101067 pracovný obed 24.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 182,28 € 03.06.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101066 pracovný obed 24.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 224,41 € 03.06.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101065 pracovný obed 23.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 279,23 € 03.06.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101064 pracovný obed 12.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 176,99 € 03.06.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101156 2ks kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 159,80 € 03.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra