| 0000101086 |
elektrina-Pražská 5/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
18 042,00 € |
07.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101108 |
letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
394,00 € |
07.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101089 |
ochrana komun.siete 5/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
07.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101109 |
letenka, Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 095,00 € |
07.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101093 |
ser.strav.sys.KREDIT 5/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
07.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101101 |
letenka, Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 464,00 € |
07.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101090 |
1ks pečiatka so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
19,44 € |
07.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101061 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Múzeum vo Svätom Antone |
35985135 |
|
100,00 € |
06.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101063 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
06.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101060 |
lístky na divad.predstav. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
578,00 € |
06.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101058 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
2 800,00 € |
06.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101155 |
vizitky,samolepky,obaly |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
2 592,00 € |
06.06.2022 |
|
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101074 |
serv.služ.štand.podp.5/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 848,45 € |
06.06.2022 |
|
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101073 |
podp.služby,licencie 5/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
24 982,80 € |
06.06.2022 |
|
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101062 |
let.preprava BA-Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 320,00 € |
06.06.2022 |
|
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101072 |
služby techn.podp. 5/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
06.06.2022 |
|
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101106 |
prístup-online databáza |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Economist Intelligence Unit Ltd. |
|
|
9 999,00 € |
06.06.2022 |
|
14.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101079 |
letenka, Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
585,00 € |
06.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101059 |
Monitoring médií 5/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
1 080,00 € |
06.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101081 |
letenka, Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
4 059,00 € |
03.06.2022 |
|
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101080 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 095,00 € |
03.06.2022 |
|
23.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101068 |
občerstvenie,kvety 30.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 857,28 € |
03.06.2022 |
|
16.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101069 |
občerstvenie 31.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
56,48 € |
03.06.2022 |
|
16.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101071 |
závod.strava zamestn.5/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34 395,49 € |
03.06.2022 |
|
14.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101070 |
občerstvenie 31.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
93,08 € |
03.06.2022 |
|
14.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101067 |
pracovný obed 24.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
182,28 € |
03.06.2022 |
|
14.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101066 |
pracovný obed 24.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
224,41 € |
03.06.2022 |
|
14.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101065 |
pracovný obed 23.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
279,23 € |
03.06.2022 |
|
14.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101064 |
pracovný obed 12.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
176,99 € |
03.06.2022 |
|
14.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101156 |
2ks kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
159,80 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
