| 0000102560 |
bezp.kľúče-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
H&B Slovakia s.r.o. |
35798319 |
|
1 455,00 € |
18.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102558 |
repre tovar-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 902,05 € |
18.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210007123 |
záloha - online prístupy do zahr.periodík na r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MediaCall, s. r. o. |
24198016 |
Iné |
7 018,54 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102593 |
letenka, Malta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 010,00 € |
18.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102567 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
64,37 € |
18.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102551 |
oprava turniketov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
2 118,48 € |
18.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102566 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
7 595,76 € |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102565 |
led panely,spojky,energiz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 555,60 € |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102564 |
led panely,žiarovky,čidlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
6 246,72 € |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102546 |
let.preprava BA-Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 148,50 € |
16.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102547 |
repre víno-GK Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.Miroslav Frič |
32817690 |
|
1 231,20 € |
16.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102545 |
záclony - ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pekné záclony s.r.o. |
47011785 |
|
765,94 € |
16.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102543 |
letenka, Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
5 462,00 € |
16.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102542 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
655,00 € |
16.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102541 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
4 230,00 € |
16.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102550 |
opr.rám.detektora kovov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
352,80 € |
16.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102540 |
podp.sl.-IS dochádz.10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 451,62 € |
16.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102539 |
serv.podp.pre aplik.10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 760,00 € |
16.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102544 |
občerstvenie 6.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa |
30845572 |
|
233,96 € |
16.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102538 |
výmena izol.dvojskla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKLENÁRSTVO, s.r.o.-Peter Ložan |
52182762 |
|
175,20 € |
16.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102524 |
zimné pneumatiky,výmena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
584,88 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102526 |
prenájom rohoží 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
294,88 € |
15.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102520 |
seminár 14.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102525 |
zimné pneumatiky,výmena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
992,38 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102574 |
ind.jazyk.kurz 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
484,02 € |
15.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102573 |
skup.jazyk.kurz 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
2 410,80 € |
15.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102586 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,69 € |
15.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102555 |
1ks elektrický ohrievač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,15 € |
15.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102527 |
letenka, Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 785,00 € |
15.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102522 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
39,60 € |
15.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
