| 0000102528 |
letenka, Malta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
296,00 € |
15.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102523 |
kontrola,servis ATS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ABC TERM, spol. s.r.o. |
35766883 |
|
708,00 € |
15.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102638 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
15.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102506 |
serv.sl.štand.podp. 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 664,68 € |
14.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102505 |
servis dotačn.syst. 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
14.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102508 |
seminár 10.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
82,00 € |
14.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102504 |
konštrukcia na bannery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
4 742,40 € |
14.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22061 |
Projekt a inžinierska činnosť pre Gk Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PMG Group (NSW) Pty Ltd. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 723,20 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102514 |
letenka, Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
680,00 € |
14.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102511 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
148,00 € |
14.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102537 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
287,00 € |
14.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102536 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 878,00 € |
14.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102535 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
394,00 € |
14.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102534 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
990,00 € |
14.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102533 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
849,00 € |
14.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102532 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
549,00 € |
14.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102531 |
letenka, Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
299,00 € |
14.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102530 |
letenka, Larnaka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
299,00 € |
14.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102519 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
928,00 € |
14.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102521 |
tonery,renov.tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 744,40 € |
14.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102515 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
599,00 € |
14.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102512 |
popl.za zmenu let-Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
128,00 € |
14.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102517 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
967,00 € |
14.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102516 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
731,00 € |
14.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102507 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
926,00 € |
14.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102529 |
letenka, Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
249,00 € |
14.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102518 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
765,00 € |
14.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102513 |
letenka, Sharm El Shake |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
115,00 € |
14.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102496 |
licencia-film-ZÚ Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
|
360,00 € |
11.11.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102478 |
repre tovar-GK Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 346,76 € |
11.11.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
