| 0000102442 |
licencia-film-ZÚ Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TRIGON PRODUCTION s.r.o. |
35699507 |
|
120,00 € |
09.11.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102476 |
techn.podp.doch.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
4 880,00 € |
09.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3108066000 |
záloha - elektrická energia 11/2022 Hlboká |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 770,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3106081888 |
záloha - elektrická energia 11/2022 Pražská |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZP220003 |
štrukturovaná kabeláž ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VK Electric, s. r. o. |
53013794 |
Iné |
16 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102446 |
Monitoring médií 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
1 080,00 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102477 |
výmena,vyváž.kolies |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
33,90 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102455 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
2 235,23 € |
09.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102453 |
odznaky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
234,60 € |
09.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102466 |
letenka, Šanghaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 900,00 € |
09.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102451 |
kytica so stuhou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
09.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102450 |
kvetinová dekorácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
200,00 € |
09.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102449 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
09.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102447 |
elektrina-Hlboká 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
30 542,12 € |
09.11.2022 |
|
02.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102437 |
občerstvenie 28.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
340,72 € |
08.11.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102441 |
seminár 25.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
164,00 € |
08.11.2022 |
|
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102426 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
154,80 € |
08.11.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102439 |
prepr.náklady - ZÚ Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 356,00 € |
08.11.2022 |
|
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102433 |
občerstvenie 2.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
98,36 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102434 |
občerstvenie 26.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
81,56 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102432 |
občerstvenie 3.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
113,22 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102435 |
občerstvenie 25.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,32 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102445 |
ISDN PRA 11/22,služ.10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
08.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102443 |
ser.str.syst.KREDIT 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
08.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102444 |
mes.popl.SDH okr.E1 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
08.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102436 |
záv.strava zamest.10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34 496,34 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220288 |
telefónna ústredňa ZÚ Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alison Slovakia, s. r. o. |
35792141 |
Iné |
18 105,60 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102467 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
315,00 € |
08.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102479 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,69 € |
08.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102471 |
letenka, Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
824,00 € |
08.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
