| 0000102927 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wirtshaus s.r.o. |
53051572 |
|
642,36 € |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102921 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
1 637,47 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102926 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 962,48 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102919 |
ser.podp.pre aplik.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 681,60 € |
16.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102922 |
letenka, Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 671,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102930 |
školenie na prácu IS NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
480,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102933 |
implement.funkcionality |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
70 560,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102932 |
školenie-práca ES MZVEZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102931 |
školenie-práca IS doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52250265 |
CCTV a EZS ZÚ Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH, a.s. |
2020427959 |
Iné |
24 562,98 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102912 |
stav.práce-kuchyňa-Lisabo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Balada Cordial-Unipessoal, Lda. |
|
|
17 748,90 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102911 |
výmena vykur.sys.-Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TFAP-Gás Solutions, Lda. |
|
|
12 035,55 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102902 |
účasť na volbách |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights |
|
|
1 040,35 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102899 |
let.preprava BA-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 180,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102906 |
štrukt.kabeláž-ZÚ Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VK Electric s.r.o. |
53013794 |
|
6 080,91 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102903 |
let.preprava BA-Nikózia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 210,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102893 |
ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
15.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102898 |
1ks publikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
600,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102892 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
300,00 € |
15.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102897 |
odb.somelierska prednáška |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wine Wave s. r. o. |
31384994 |
|
580,00 € |
15.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102901 |
softvérové licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ACREA SR s.r.o. |
46457071 |
|
8 136,00 € |
15.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102909 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
705,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102900 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
230,00 € |
15.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102904 |
Spev.-hud.vystúp.14.12.22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
East West Promotion s.r.o. |
35850353 |
|
6 240,00 € |
15.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102963 |
predstavenie 13.11.-Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hybernia, a.s. |
26133083 |
|
297 520,25 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102935 |
online školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 260,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102917 |
wifi lan komponenty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
71 595,60 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102908 |
serv.dotačn.systému 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102918 |
služby tech.podp. 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 96288600084 |
záloha - SMV MB Vito Mixto CDi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. |
35828161 |
Iné |
34 755,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
