Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100930 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 052,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100929 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 475,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100933 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 690,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100935 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 690,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100934 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 629,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100920 seminár 10.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 17.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 Faktúra
0000100921 dezinfekcia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 252,00 € 17.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100919 občerstvenie UNESCO 10.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 530,00 € 17.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100922 let.preprava BA-New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 9 100,00 € 17.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000100923 letecká preprava BA-Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 760,00 € 17.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100913 Monitoring médií 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 1 080,00 € 17.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100912 repre krištál-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 034,40 € 16.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100909 Tatry-portrét regiónu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MS AGENCY, s.r.o. 35786213 1 400,00 € 16.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100901 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 88,90 € 16.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100914 občerstvenie UNESCO 12.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,20 € 16.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100904 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 097,00 € 16.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100947 skup.jazyk.výučba 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 3 675,00 € 16.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100905 letenka, Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 210,00 € 16.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100917 pracovný obed 9.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 212,01 € 16.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100916 občerstvenie 9.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 94,22 € 16.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100899 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 138,59 € 16.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100915 občerstvenie 12.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,50 € 16.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100918 pracovný obed 6.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 312,74 € 16.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100903 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 403,20 € 16.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100902 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 229,82 € 16.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100908 Zab.podujatia 6.-8.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PS:Events, s.r.o. 50410032 3 111,02 € 16.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100900 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 166,80 € 16.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100936 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 767,04 € 16.05.2022 19.05.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100893 seminár 13.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 13.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100897 DOBROPIS-nespotr.poistné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 271,06 € 13.05.2022 18.05.2022 26.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »