| 0000100930 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 052,00 € |
18.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100929 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
475,00 € |
18.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100933 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
690,00 € |
18.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100935 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
690,00 € |
18.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100934 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
629,00 € |
18.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100920 |
seminár 10.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
17.05.2022 |
|
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100921 |
dezinfekcia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
252,00 € |
17.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100919 |
občerstvenie UNESCO 10.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 530,00 € |
17.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100922 |
let.preprava BA-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9 100,00 € |
17.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100923 |
letecká preprava BA-Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 760,00 € |
17.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100913 |
Monitoring médií 4/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
1 080,00 € |
17.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100912 |
repre krištál-Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 034,40 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100909 |
Tatry-portrét regiónu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MS AGENCY, s.r.o. |
35786213 |
|
1 400,00 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100901 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100914 |
občerstvenie UNESCO 12.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23,20 € |
16.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100904 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 097,00 € |
16.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100947 |
skup.jazyk.výučba 4/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 675,00 € |
16.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100905 |
letenka, Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
210,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100917 |
pracovný obed 9.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
212,01 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100916 |
občerstvenie 9.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
94,22 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100899 |
nafta, benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
138,59 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100915 |
občerstvenie 12.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
36,50 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100918 |
pracovný obed 6.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
312,74 € |
16.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100903 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
403,20 € |
16.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100902 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
229,82 € |
16.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100908 |
Zab.podujatia 6.-8.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PS:Events, s.r.o. |
50410032 |
|
3 111,02 € |
16.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100900 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
166,80 € |
16.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100936 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 767,04 € |
16.05.2022 |
|
19.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100893 |
seminár 13.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100897 |
DOBROPIS-nespotr.poistné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
271,06 € |
13.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
