| 0000100898 |
DOBROPIS-nespotr.poistné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
63,43 € |
13.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100888 |
vynáška do bytu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
126,00 € |
13.05.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100886 |
prehliadku hradu-12.5./22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MS AGENCY, s.r.o. |
35786213 |
|
168,00 € |
13.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100892 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,39 € |
13.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100891 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
566,08 € |
13.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100890 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,62 € |
13.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100889 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,57 € |
13.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100956 |
satén.vlajky,stojany |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
2 457,60 € |
13.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100894 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
420,00 € |
13.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100895 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
405,00 € |
13.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100885 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
800,51 € |
12.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100881 |
odstránenie havar.stavu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rigo Peter - Havarijná služba |
11661917 |
|
160,92 € |
12.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100879 |
revízia tlak.nádob-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FläktGroup Czech Republic a.s. |
47951206 |
|
17 618,40 € |
12.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100880 |
záhradnícky materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
167,70 € |
12.05.2022 |
|
24.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100882 |
doména mzvez.sk-roč.popl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,87 € |
12.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100882 |
doména mzvez.sk-roč.popl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,87 € |
12.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100887 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
947,74 € |
12.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100884 |
4ks vlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
206,40 € |
12.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100864 |
oprava klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
5 619,60 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100863 |
kontrola,údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
427,20 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100862 |
vlajky - ZÚ Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
856,80 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100874 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
903,00 € |
11.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100875 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
753,00 € |
11.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100876 |
letenka, Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 232,00 € |
11.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100869 |
oprava videokonf.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 528,40 € |
11.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100866 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
80,00 € |
11.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100867 |
veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
150,00 € |
11.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100865 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
11.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100957 |
1ks automat.kávovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
350,53 € |
11.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100853 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
