| 0000102878 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
202,80 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102873 |
Knižný titul Slovensko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
340,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102872 |
techn.,emisná kontrola |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
276,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102875 |
Prez.mater.-šatky,čelenky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eric SK s.r.o. |
45589089 |
|
3 516,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102870 |
prístup do štat.portálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Statista GmbH |
|
|
5 880,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102874 |
Prez.mater.roll upy,brož. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
2 303,40 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102880 |
občerstvenie 1.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
313,27 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102889 |
letenka, Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
10 038,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102884 |
občerstvenie 8.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
70,00 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102887 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 146,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102881 |
občerstvenie 5.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
152,66 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102883 |
Obed SKV4 PRES 6.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
728,98 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102888 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
612,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102886 |
letenka, Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
425,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102882 |
Občerst.SKV4 PRES 6.12.22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
58,04 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102885 |
občerstvenie 13.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
145,86 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102890 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
926,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102879 |
občerstvenie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
13,29 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102894 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
431,40 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102876 |
čítačky k dochádz.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
59 173,20 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102891 |
podpora na exist.licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
82 113,60 € |
14.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102940 |
indiv.jazyk.kurz 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
511,56 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102941 |
skup.jazyk.kurz 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 586,80 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23FV012 |
EZS a mat.k CCTV ZÚ Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group, s.r.o. |
50898299 |
Iné |
18 021,76 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102862 |
prieskum trhu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
9 766,80 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102860 |
prenájom rohoží 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
259,63 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102861 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
97,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102851 |
seminár 9.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102866 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
144,50 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102865 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
645,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
