Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100898 DOBROPIS-nespotr.poistné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 63,43 € 13.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100888 vynáška do bytu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 126,00 € 13.05.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100886 prehliadku hradu-12.5./22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MS AGENCY, s.r.o. 35786213 168,00 € 13.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100892 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 30,39 € 13.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100891 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 566,08 € 13.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100890 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 20,62 € 13.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100889 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,57 € 13.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100956 satén.vlajky,stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 2 457,60 € 13.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100894 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 420,00 € 13.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000100895 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 405,00 € 13.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000100885 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 800,51 € 12.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100881 odstránenie havar.stavu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rigo Peter - Havarijná služba 11661917 160,92 € 12.05.2022 18.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100879 revízia tlak.nádob-Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FläktGroup Czech Republic a.s. 47951206 17 618,40 € 12.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100880 záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 167,70 € 12.05.2022 24.05.2022 27.05.2022 Faktúra
0000100882 doména mzvez.sk-roč.popl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 31,87 € 12.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100882 doména mzvez.sk-roč.popl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 31,87 € 12.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100887 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 947,74 € 12.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100884 4ks vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 206,40 € 12.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100864 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 5 619,60 € 11.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100863 kontrola,údržba DRS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 427,20 € 11.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100862 vlajky - ZÚ Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 856,80 € 11.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100874 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 903,00 € 11.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100875 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 753,00 € 11.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100876 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 232,00 € 11.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100869 oprava videokonf.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 528,40 € 11.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000100866 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 80,00 € 11.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000100867 veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 150,00 € 11.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000100865 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 11.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000100957 1ks automat.kávovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 350,53 € 11.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100853 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 88,90 € 10.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »